那如果是假暫估的費用呢，該怎么處理，也是填表不調賬

你好 假的要是沖了 稅局會問的? 要寫說明的 有風險了? ?建義也 是按上面處理

那我應付暫估款有余額怎么辦，怎么沖平

應付賬款，那你這個假的那就不用付了，或者金額比較小的，你就現金多充幾筆。

金額比較大，是以前暫估的時候多暫估了，

如果我今年硬沖的話，就會影響今年的利潤了

這樣有風險，稅務局會讓你補交稅款。因為你這。因為你這個業務是虛假的，就是這種情況。

要是用以前年度損益調整科目來紅沖不影響響今天的要是用以前年度損益調整科目來紅沖，不影響今年的利潤。

我準備把這筆費用調增交稅，就是不知道賬面上該如何處理，因為應付賬款有余額，該怎么把這筆賬沖平，我是小企業會計準則，還麻煩老師告訴我具體分錄

這個就是匯算清繳填寫納稅調整明細表，30行交稅就行了，就是這樣處理不用做分錄。不用做調整的分錄。

那我應付暫估款有余額怎么辦

這個前面已經回復了，要是金額小的可以用現金多次重回，那要金額大就沒有辦法了，要是不用付的就轉到營業外收入。

那可以走以前損益調整這個科目嗎？沖去年的利潤分配

你好? 調整時是這樣處理對的?

那我就按這個辦法，沖平，因為20多萬，用現金沖好像是不是多了

是的，可以這樣處理的。

謝謝老師的耐心講解，