老師，公司2022年度的匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了。現(xiàn)在有1人要?jiǎng)h除去年4個(gè)月的工資（從個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面刪除）。這個(gè)分錄怎么寫(xiě)？需要重新匯算清繳調(diào)增嗎？
你好，當(dāng)時(shí)怎么做的？做了支付，做了計(jì)提嗎？
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老師，公司員工18申報(bào)的工資，被申訴，現(xiàn)在把那個(gè)員工的工資申報(bào)刪除了，稅管員要求調(diào)企業(yè)所得稅，是調(diào)整18年的匯算清繳的年報(bào)表嗎？
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老師，公司2022年度的匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了。現(xiàn)在有1人要?jiǎng)h除去年4個(gè)月的工資（從個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面刪除）。這個(gè)分錄怎么寫(xiě)？需要重新匯算清繳調(diào)增嗎？
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老師，22年11月份給劉某申報(bào)了全年的工資54560元，這個(gè)員工已離職，一直沒(méi)有做匯算清繳，現(xiàn)在稅務(wù)局找我們，要不同意劉某補(bǔ)稅，要不更改22年的個(gè)稅申報(bào)，把這個(gè)人從公司系統(tǒng)剔除，有什么辦法只刪除這一個(gè)人的申報(bào)信息嗎？
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳，由于去年給投資人申報(bào)了工資，匯算清繳按申報(bào)金額調(diào)增，那投資者減除費(fèi)用的六萬(wàn)能填在這里面嗎？這會(huì)導(dǎo)致他綜合所得匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有六萬(wàn)的額度重新計(jì)稅嗎？
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老師請(qǐng)問(wèn)公司個(gè)稅漏報(bào)了去年9-11月，從12月才開(kāi)始申報(bào)的。現(xiàn)在企業(yè)年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳上數(shù)據(jù)和個(gè)稅扣繳系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)不一樣，這個(gè)會(huì)有影響嗎，需要補(bǔ)報(bào)嗎？匯算清繳已經(jīng)申報(bào)過(guò)了
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老師，用于集體福利，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不抵扣增值稅，但是可以作為成本？
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老師，比選服務(wù)采購(gòu)，金額27萬(wàn)，響應(yīng)文件截止日是2月8日，兩家供應(yīng)商在2月7日提交了報(bào)價(jià)文件。另一家供應(yīng)商2月5日提交報(bào)價(jià)資料，但是評(píng)分表顯示是2月4日，這種屬于什么情況？屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作？
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老師，酒吧上個(gè)月酒水沒(méi)有盤點(diǎn)，導(dǎo)致現(xiàn)在沒(méi)有期初，也沒(méi)有本月盤點(diǎn)，只有本月入庫(kù)金額，現(xiàn)在該怎么結(jié)轉(zhuǎn)三月銷售成本啊，根據(jù)入庫(kù)金額來(lái)算肯定是不對(duì)的
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老師您好，欠繳社保的滯納金和利息是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎？匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增？
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勾選認(rèn)證的時(shí)候，只允許抵扣賬面上本月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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對(duì)的。去年都做成應(yīng)付職工薪酬了
借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸以前年都損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 要把工資收回來(lái)的，如果收回來(lái)的就要銀行存款或者是庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬工資。
需要去修改匯算，青椒匯算清繳在職工薪酬明細(xì)表里面有一個(gè)第一行稅收金額和實(shí)際金額，把這個(gè)減去就行。
匯算清繳需要作廢重新申報(bào)嗎？
是的，是的，是這么做的。
如果不重新申報(bào)，放在今年，可以嗎？這樣的話，分錄還是一樣嗎？
你好，一樣的，明年匯算清繳納稅調(diào)增。