Q
老師，匯算清繳時，我有一輛車在年中被賣掉了，就有固定資產清理等分錄，那我匯算清繳里面固定資產原值，累計折舊和本年累計折舊要怎么計算啊
2023-04-18 18:25
2023-04-18 18:26
你好不需要填寫了 減去處置之后的
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你好不需要填寫了
減去處置之后的
2023-04-18
你好，是的，按你帳上的固定資產原值填寫。
2021-05-11
同學你好
1.
第1列“資產原值”:填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產原值(或歷史成本)的金額。
2.
第2列“本年折舊、攤銷額”:填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額。
3.
第3列“累計折舊、攤銷額”:填報納稅人會計核算的累計(含本年)資產折舊、攤銷額。
2023-04-18
學員你好 匯算清繳 1.第1列“資產原值”：填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產原值(或歷史成本)的金額。2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額。3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的累計(含本年)資產折舊、攤銷額。4.第4列“資產計稅基礎”：填報納稅人按照稅收規定據以計算折舊、攤銷的資產原值(或歷史成本)的金額。5.第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅收規定計算的允許稅前扣除的本年資產折舊、攤銷額。 祝你工作愉快！
2022-05-21
你好，按照年末固定資產賬面原值填寫
2021-05-13
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Q
老師，匯算清繳資產折舊里面，資產原值和本年折舊和攤銷怎么填啊，我是年初有一輛車，中間又買了一輛車，并且把原來的車賣了，我這原值和本年折舊，累計折舊怎么填
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老師，匯算清繳資產折舊里面，資產原值和本年折舊和攤銷怎么填啊，我是年初有一輛車，中間又買了一輛車，并且把原來的車賣了，我這原值和本年折舊，累計折舊怎么填，有圖，麻煩直接告訴數字
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老師，匯算清繳資產折舊里面，資產原值和本年折舊和攤銷怎么填啊，我是年初有一輛車，中間又買了一輛車，并且把原來的車賣了，我這原值和本年折舊，累計折舊怎么填，有圖，麻煩直接告訴數字
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老師，匯算清繳時，我有一輛車在年中被賣掉了，就有固定資產清理等分錄，那我匯算清繳里面固定資產原值，累計折舊和本年累計折舊要怎么計算啊
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就是我固定資產原值和本年折舊，本年累計折舊都要去掉這輛賣掉的車的原值，本年折舊，和本年累計折舊嗎
對的，是的，是這么做的。 原值 累計折舊直接看余額就可以
老師，那樣會不會就有一個問題，就是本年折舊就和費用表里的折舊金額不一樣了，因為這里本年折舊是要減去賣掉那輛車的折舊
對的是的，你期間費用里面有一個折舊的話，會不一樣的。
期間費用里的折舊就是要加上這個賣掉的固定資產當年產生的折舊費用對吧
對的 是的 需要加上的
那這樣倆不一致會有關系嗎
它會提示你的，但是可以忽略。
那我能不能這樣填呢，就是原值，本年折舊，和累計折舊都包含這輛被賣掉的車的，這樣費用表里的折舊就和固定資產表里的一樣了
可以的，可以這么做。
老師，匯算清繳可以不填期間費用這張表嗎，我看他自己沒有跳出來期間費用這張表
小型微利企業可以免填寫，其他的需要填寫。
哦～原來如此，我們是小微企業，老師你好厲害啊，知道的好多
不用客氣，工作愉快。