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2022年預交了企業所得稅900元,匯算清繳發現虧了,要退稅。公司不想退,要調整哪些項呢?

2023-04-18 09:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-18 09:02

您好,在明細調整其他那里調增就可以了

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快賬用戶6027 追問 2023-04-18 09:06

是在A105000這個表,第11行,“其他”直接填入要填的金額嗎?稅務局那邊會不會要求提供具體的明細呢?

是在A105000這個表,第11行,“其他”直接填入要填的金額嗎?稅務局那邊會不會要求提供具體的明細呢?
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快賬用戶6027 追問 2023-04-18 09:07

還是第30行,扣除類的“其他”

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齊紅老師 解答 2023-04-18 09:19

不會要你提供明細的,第30行,扣除類的“其他”

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快賬用戶6027 追問 2023-04-18 09:22

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-18 09:24

不用謝,有幫到你就好。

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您好,在明細調整其他那里調增就可以了
2023-04-18
您好,現在是需要預交是把
2023-05-23
你好,在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數據,使得主表的應補退稅額不是負數
2022-05-16
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