請(qǐng)問公司分期付款買車給員工做福利費(fèi)怎么做帳? 比如車36萬(wàn) 1、除了已支付12萬(wàn)，剩下的24萬(wàn)分期支付 2、用公司名義分期每個(gè)月一萬(wàn) 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下： ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬(wàn)償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定，我們要收到發(fā)票要怎么做福利費(fèi)入賬金額和分錄怎么做 實(shí)際支付了12萬(wàn)首付，其他的還沒有付，但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費(fèi)扣除限額有限制，我們按照今年工資算，預(yù)計(jì)全年福利費(fèi)扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬(wàn)入賬加上11-12分期支付今年這個(gè)車福利費(fèi)就占14萬(wàn)，要是其他福利費(fèi)加起來就在21萬(wàn)以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費(fèi)里有25萬(wàn)這里沒得扣除要調(diào)增

老師，我這邊我們公司今年交了2020年3月到2021年3月房租，四十二萬(wàn)，今年三月份付款，沒收到發(fā)票，也就是說，我們掛預(yù)付賬款，但是這四十二萬(wàn)屬于我們費(fèi)用只占17%樣子，也就是說，四十二萬(wàn)中有323076.92屬于去年三月到十二月的，其中323076.96中只有54923.08屬于我們自己公司，也就是說，我們需要補(bǔ)計(jì)提2020年3月到2020年12月費(fèi)用，借，未分配利潤(rùn)54923.08，貸預(yù)付賬款54923.08。然后將42萬(wàn)預(yù)付賬款分?jǐn)偟睫D(zhuǎn)租其他公司頭上，借，其他應(yīng)收款328600某公司，貸，預(yù)付賬款328600，然后，因?yàn)槲覀冝D(zhuǎn)出去83%，也就是說，42萬(wàn)中，2020年3月到2020年12月，其中42萬(wàn)其中323076.92是轉(zhuǎn)其他人收入，我們要不計(jì)提企業(yè)所得說，也就是補(bǔ)計(jì)提2020年3月到12月，分公司25%，也就是說補(bǔ)計(jì)提所得稅，借，所得稅費(fèi)用80769.23，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅80769.23。老師是不是這樣理解呀

老師您好，請(qǐng)教您個(gè)問題，我們公司是做產(chǎn)品研發(fā)的，是高企，有單獨(dú)設(shè)立研發(fā)輔助賬，然后我們公司每個(gè)月計(jì)提工資總額是6萬(wàn)多，實(shí)際發(fā)放3萬(wàn)多，還有3萬(wàn)多是4個(gè)研發(fā)人員的工資是沒有發(fā)，每個(gè)月計(jì)提，2021合計(jì)計(jì)提了1-12月未發(fā)金額是35萬(wàn)，然后2022年4月30日我們才把計(jì)提的35萬(wàn)左右全部發(fā)放完，因?yàn)槲覀円邪l(fā)加計(jì)扣除的。那現(xiàn)在關(guān)鍵問題是我4月份這筆計(jì)提的費(fèi)用發(fā)了，我會(huì)計(jì)賬上要怎么做呢，第一次遇到這種問題，我不知道要怎么處理，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝。

老師，去年有個(gè)7月憑證是這樣做得，借，管理費(fèi)用3萬(wàn)，貸銀行存款3萬(wàn)，當(dāng)時(shí)說是付的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用，所以付了3萬(wàn)，借的管理費(fèi)用，今年3月份退回來了，退了26794，然后倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用3206開的專用發(fā)票，老師，分錄是去年做的，現(xiàn)在我收到退的錢還有發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

老師你好，請(qǐng)問一下2022年12月份我們支付一筆2萬(wàn)元的翻譯費(fèi)給翻譯公司，但是翻譯公司未給我們開具發(fā)票，我們?cè)谌ツ?2月份做了暫估費(fèi)用2萬(wàn)。借：管理費(fèi)用-翻譯費(fèi)2萬(wàn)，貸：銀行收款2萬(wàn)，現(xiàn)在2023年3月翻譯公司才給我們開這個(gè)2萬(wàn)的翻譯費(fèi)，請(qǐng)問一下現(xiàn)在跨年了3月份我們收到這個(gè)2萬(wàn)的翻譯費(fèi)發(fā)票該怎么做分錄呢？并且我們的記賬軟件上沒這個(gè)“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目。請(qǐng)老師把這個(gè)分錄寫給我一下可以嗎？謝謝