你好,你看下你申報表里面能彌補虧損吧,有些地方是不允許彌補虧損,不允許彌補就得交。
你好老師:我們2021年虧損200,我今年2022年1月份盈利100,那我申報今年第一季度企業所得稅時彌補以前年度虧損我填寫100,那2022年第一季度申報時,1月份盈利的100還交企業所得稅嗎。怎么交?請問老師!
2022年12月采購辦公用品2萬元,但是沒有發票,2023年1月份才收到發票,而且是2023年一月份的發票,請問可以抵扣2022年第四季度的企業所得稅嗎?
公司前2季度盈利,預交了1萬所得稅,第四季度結束后,全年利潤為負,1.第四季度,12月我們還需要做一筆 借所得稅費用-10000 借 應交所得稅1萬 嗎?2.另外利潤為負,還需要確認遞延所得稅資產嗎?是12月確認,還是匯算清繳完確認?
老師好,2023年1月申報2022年印花稅,2022年12月忘記計提了,第四季度企業所得稅已申報,請問要怎么辦?是要在2023年1月補計提嗎,分錄怎樣寫
老師您好,請問一下,我們公司2022年1-12月一整年凈利潤是負數-2萬元,到了2023年1-3季度盈利了1萬元,請問在2023年1-3季度預繳企業所得稅時要交企業所得稅嗎?
生產渠道營運資金周轉期為負值的原因
個體戶查賬征收,賬上一年的經營所得從公戶可以平時多次轉到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉,賬怎么做分錄
那我們勞務公司把純勞務外包,然后機械油料等都是我們自己承擔,這種用一般計稅是不是好一點,因為我們開出的是9的專票,機械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
交的養老保險訂方向,應該是哪里的
老師您好,開票現代服務,藝術裝置,成本票能有些什么合適,謝謝老師
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
在25年做了以前年度損益調整的收入,可以更正24年增值稅報表,不更正24年季度企業所得稅報表嗎?直接做匯算清繳
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
公司有個同事用自己的賬戶轉賬押金給了客戶,后面退回是退到了公賬這個同事旗下沒有掛其它應收和其它應付
水利建設專項收入屬于稅收嗎?
那么做稅務的匯算清繳時,要先哪個表先呢?順序是怎么的呢
你好 從頭到尾 按上面的順序 不都給你排著 按這個就可以
什么意思呢?你給我排著什么呢老師
你好,你選擇了之后,最左邊不是排了一列嗎?你想填寫哪個表格,打開哪一個表格不是嗎? 如果不是的話,先填寫主表利潤總額上面全部填寫完了,然后去填寫固定資產折舊表、職工薪酬明細表保存了之后,再去打開納稅調整明細表保存,然后最后再打開主表保存。
然后填寫彌補虧損明細表,打開保存,再去保存主表,然后再去填寫107040這個表格,打開保存,然后再去填寫主表保存。
小微企業一共要填寫多少個表呢
主表、納稅調整明細表、職工薪酬明細表、固定資產折舊明細表、小型微利企業減免明細表、彌補虧損明細表。最基本的。
其他的有發生就填寫,沒有的就不要管了。