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Q

我們這個行業負稅率1%多，然后我們公司就經常不開票也就是零申報，但是我們又有很多進項票，上個月就開了4千多，然后沒有找到對應匹配的發票可以抵扣，就有兩種情況就是一種抵扣完了負稅率是3%，另外一種就是留底稅額，我該怎么辦？

2023-04-12 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-04-12 16:05

同學你好 留抵稅額是沒抵扣完留抵的 你們有嗎

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快賬用戶2547 追問 2023-04-12 16:09

其實我沒有接觸過這種情況

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快賬用戶2547 追問 2023-04-12 16:11

就是開了4068發票，4068/1.13=3600， 3600*0.13=468

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快賬用戶2547 追問 2023-04-12 16:11

沒有對應可以抵扣的進項

沒有對應可以抵扣的進項
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快賬用戶2547 追問 2023-04-12 16:12

這種情況該怎么辦

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快賬用戶2547 追問 2023-04-12 16:12

但是我們這行負稅率又是1%

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齊紅老師 解答 2023-04-12 16:20

同學你好 增值稅稅負率嗎

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快賬用戶2547 追問 2023-04-12 16:22

就是這種情況我要怎么交稅

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齊紅老師 解答 2023-04-12 16:34

這個按照銷項減去進項之后繳稅

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相關問題討論
同學你好 留抵稅額是沒抵扣完留抵的 你們有嗎
2023-04-12
你好，只要不是虛開發票沒有關系的，但是沒有進項發票，你多交稅。
2023-05-23
同學你好，可以做，借：其他貨幣資金-天貓，貸：主營業務收入，應交稅費應交增值稅。
2024-04-14
您好，是的，可以算統一是多少就可以
2021-09-15
同學你好 按照開的發票來做分錄就行 證明按照實際情況來寫
2021-01-12
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