＃提問＃老師，咨詢一下就是企業所得稅匯算，應付職工薪酬那個表，賬載金額還有實際發生額，那個實際發生額是指2022年度一整年實際支付的金額，還是指匯算清繳前對于2022年計提且已經發放完成的金額？就是時間節點的問題
實際發生的金額包括匯算清繳之前發放的?？磻堵毠ば匠杲璺嚼塾嫈怠１热缒?2年的工資，然后你在23年實際匯算清繳之前發放了，也可以稅前扣除。
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老師，請問所得稅匯算清繳職工薪酬支出與納稅調整明細表鐘，工資薪金支出帳載金額和實際發生額填一樣的金額嗎，還是說截止12月，賬載金額是計提的金額，實際發生額是已支付的金額。
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企業所得稅匯算清繳，職工薪酬，計提的我填入載賬金額，應付工資計入實際發生，稅收金額和載賬金額填一樣，因為2022年1月份就支付了2021年12月份的對嗎 @郭老師
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＃提問＃老師，咨詢一下就是企業所得稅匯算，應付職工薪酬那個表，賬載金額還有實際發生額，那個實際發生額是指2022年度一整年實際支付的金額，還是指匯算清繳前對于2022年計提且已經發放完成的金額？就是時間節點的問題
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老師，企業所得稅匯算清繳時，工資薪金支出，是指工資薪金還是應付工資科目下所有的金額。實際發生額，是實際發放本年的累計金額嗎？
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老師，匯算清繳的時候，職工薪酬那里賬載金額就是計提的金額，實際發生額就是支付的金額，那1月支付的是去年12月份的計提金額，那這二者之間肯定有差異，就是這個差異來做納稅調整嗎
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老師，那你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎？怎么又說不能扣除工資了
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老師你好，企業所得稅退稅申請了，可以撤回嗎
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好的，謝謝老師
不客氣的，祝您工作愉快。