需要調啊，應該填在哪里

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

我應該調減是嗎，所得稅表上的虧損和財務報表上的未分配利潤是不是有勾稽關系

對的，是的，這個沒有關系的，一個是會計利潤，一個是稅法利潤。

如果不調可以嗎，進了以前年度損益，并不影響22年利潤啊，而且我21年也沒調

你好，你不準備抵扣了，可以的。

我是不調，以后稅務局會不會查

你好，你少抵扣了，沒人查的。

還有一個問題，就是長期待攤費用20年原值是102萬元，22年發現多記10萬并且這10萬也沒有攤，賬上已經轉出，匯算清繳時長期待攤費用原值應該怎么填，之前的報表不打算更正了

你好，賬上怎么攤銷的，做到了哪一個月？

做到了管理費用里面嗎？

賬上的攤銷金額按照92萬攤銷，記管理費用，后來增加10萬忘了做攤銷，查賬發現10萬不應該記待攤費，直接轉管理費用了

你好，這個有發票嗎？如果有發票的話，在105080這個表格里面，第二列填寫本年攤銷的金額，第三列填寫的是從開業到現在攤銷的金額。

我說錯了，這10萬也是轉以前年度了，這個跟21年費用沒關系，只是應該記管理費用，當時記錯了

好，沒有關系的，屬于2022年的也算進去的。

20年建廠，這10萬當時就記待攤費了，只是一直沒有攤銷，22年查賬發現錯誤，讓轉以前年度，之前待攤費原值102，實際是92，原來的攤銷額也是按照92攤銷，現在匯算清繳待攤費原值和攤銷額怎么記

你好，原值填寫92。但是你攤銷的金額，你需要自己看你賬上的。

之前原值102，現在寫92嗎，攤銷額是按照92攤銷的三年一共27.6萬，我現在原值要寫92，原值跟之前的報表就不一致了，攤銷額是能碰上的