就是不太懂怎么取數(shù)

這個利潤表上的所得稅費用，是當(dāng)季度的預(yù)繳嗎？

是根據(jù)你一季度的利潤總額來算的。

1月份做四季度的季報和年報所得稅那一欄都寫了0怎么辦

你的意思是填寫錯了嗎？那個是需要更正的

我當(dāng)時也沒有計提，在實際發(fā)生的時候才做，直接跳在一季度里面行不行呢

這個你肯定是在第四季度計提才可以。

就是沒計提呢

你的意思是在一月份計提，對嗎？

是的，所以我想著是不是可以直接填寫在這個季度

肯定不行，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅

是不是我補你說的這個分錄，然后一季度的所得稅費用我就可以把它填上

是沒錯，就是這個意思。

好的，謝謝