老師去年我有筆暫估金額少了，當時是借 庫存商品50000貸 應付賬款-暫估50000，今年1月票回來是56448，我今年應該怎么入賬呢，麻煩老師把完整分錄寫一下，謝謝
借：應付賬款-暫估50000 ? ? ?主營業務成本6488 貸：應付賬款-供應商56488
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老師 服務業 如果去年做了一筆借主營業務成本，貸應付賬款暫估，今年把這一筆沖掉，因為沒有票，金額16萬，老師麻煩寫個詳細的分錄，謝謝。
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老師，紅沖上年的暫估費用分錄怎么寫，今年回來了一部分，還有一部分沒回來，當時暫估的會計分錄是借:銷售費用~運費~加工費，貸:其他應付款暫估，我現在要怎么做分錄，如果涉及到以前損益調整，麻煩把沖紅到結轉的整個分錄詳細寫出來，謝謝老師
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老師去年我有筆暫估金額少了，當時是借 庫存商品50000貸 應付賬款-暫估50000，今年1月票回來是56448，我今年應該怎么入賬呢，麻煩老師把完整分錄寫一下，謝謝
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老師您好，去年有一筆暫估費用，分錄寫的是 借：主營業務成本，貸應付賬款～暫估 今年成本票回來了，應該怎么寫分錄？
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老師您好，去年有一筆暫估費用，分錄寫的是 借：主營業務成本，貸應付賬款～暫估 今年成本票回來了，應該怎么寫分錄？
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粵公網安備 44030002003870號
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老師為什么不走以前年度損益調整呢？
你可以做以前年度損益調整。金額較小的
老師你寫的分錄是不是方案一的意思
金額小了直接做到今年
以前年度損益這個科目是不是新的會計準則取消了，可以不用這個科目了？
小會計準則不用那個科目
這筆沖銷了還需要走利潤分配嘛？
你可以直接 借：應付賬款-暫估50000 ? ? ?利潤分配6488 貸：應付賬款-供應商56488
老師你說的我可能需要再想想有點蒙，我想問下我的圖片方案一是對的嗎？感覺和你之前寫的第一筆分錄相近
就是方案1的簡化處理方式
那我用方案一，再走下利潤分配，這個事就完了不需要再處理了是嘛？
方案1不涉及利潤分配的事
好的，謝謝
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！