開發票，一筆業務本來就應該只開一次相符的發票，不小心開多了幾次發票，(尤其針對隨貨開發票的客戶，每一次業務都隨票，現在算起來，確實有已經業務對得上的普票，已經給了客戶。開多的那些就在手上，手上有開多的第二聯發票，開多的普票，需要沖紅，才對的上每一次業務開一張普票。至于我們公司的其他客戶，是后面才開票的，例如一張發票對應一個月業務的，那么哪怕不小心同一個月的業務開了2張一樣的，其實也可以的吧，因為都是這些產品，單價都一樣的，開多的這1張，少于后面沒開發票的金額。)跨月了，應該沖紅比較好，還是直接去稅局承認由于個人糊涂，所以這樣開多了發票，才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因，也有沖紅，這些導致月沖紅也算是比較多了。所以，沖紅里面也有正常的，也有非正常的，正常的，到時可以解釋，非正常的我不小心操作，還是直接和稅局解釋，比較好呢，免得開票系統提示開票異常？麻煩給出解答，怎么處理，自告奮勇的去承認呢，還是如何？

我8月賬里主營業務收入里面，有一份發票是作廢的，同事也做進去了，有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計入了，報稅的時候，經理說讓我收入和賬上一致，我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同，這個她說下月調整 問題一，對于作廢發票還計入收入，還有銷項稅額的，我申報表里，這兩個數據要體現在專票或者其他發票里面嗎？還是說專票和其他發票里面體現稅控真正的數據，作廢的體現在未開票收入和稅額里面，9月調整 問題二，對于作廢發票，8月賬里做了，稅也報，這樣不等于多繳稅了？下月調整賬務怎么調整？直接沖回原憑證是嗎？是不是這樣調整等于8月多交這塊，9月在未開票收入里面減去了，少交這部分了 問題三，上述未開票收入沒有踢出稅額的，這個月也是原路沖回？8月按含稅收入報稅，多交的稅款9月調整賬務，稅額會減少嗎？具體的賬務怎么處理的，我有點想不通調整后8月多交的9月調出來提現在哪里？數據能卡上嗎

我現在這家公司的狀況是這樣的，客戶比較混亂，有工廠客戶占20%，還有一些散戶占25%，還有網上銷售占55%，現在只有工廠客戶需要發票，一些散戶和網上銷售都不用發票，所以開的進項發票也很少。網上銷售和散戶的進賬都是老板和老板娘的私戶收款，采購材料也是老板和老板娘的私戶付款或微信付款，現在工廠有30人左右，80%人員已經買社保，只有新進人員沒有買，已 買社保人員全部申報了個人所得稅，麻煩老師幫忙分析一下，要怎么做會比較好，網上銷售是7月份開始每個月50萬左右的

客戶公司在8月退回7月31日的發票，要求格式按照他們的新標準重開，以方便他們的記入系統。并無任何業務再發生，不是退貨行為。既然跨了月，請問對此我方會計需要做哪些處理？（包括票據賬務和稅務等所有方面） 請看清楚描述，是已經發生了業務，只是沒有重新發生新業務。并且不是內容上金額上調整重開發票，只是格式調整。不要上來就說什么虛開發票，虛開發票是違法犯罪行為，不要自己是個什么所謂的專家老師就可以隨便給別人扣罪名。難道作為從業人員您就那么厲害沒有開錯過發票嗎？

上月開的發票本月初才被告知信息有誤要重開。跨月是不能作廢只能紅沖的吧？然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部，但是他們說那張11月開的錯票他們就沒寄出，怎么還搞張票來？還說以前都不用這樣的，說我是不是手續程序弄錯了，應該找稅務局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發票已經跨月了在開票系統上，在稅務局看來我們已經發生了這項業務，這個月發現開票錯誤就應該紅沖。老師能詳細解答一下嗎