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季度專票+普票開了28萬,專票開了12萬,剩下的普票16萬是不是填在11欄,只交專票的稅就行了

2023-04-01 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-01 14:56

是的,普票填在第10欄就是了

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快賬用戶8366 追問 2023-04-01 14:57

老師,10欄是灰色的,11欄可以填進去

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齊紅老師 解答 2023-04-01 15:03

那就填在第12欄其他免稅銷售額

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快賬用戶8366 追問 2023-04-01 15:03

個體工商戶是不是就可以填在11欄里

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齊紅老師 解答 2023-04-01 15:06

嗯嗯,個體戶是不可以的。

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相關問題討論
是的,普票填在第10欄就是了
2023-04-01
您好 小規模企業季度開票,專票%2B普票%2B不開票收入超過了30萬,不開票收入只是在增值稅申報明細表第一欄并入填總數就行 如季度開專票11萬,普票23萬,其他是不開票收入,總收入是50萬,都是不含稅,那第一欄次應征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬,第2欄次填11萬專票的,第3欄次填普票23萬,未開票收入只體現在第一欄總合計數就行了 是的
2024-11-23
你好,對的是的,不需要交。
2021-10-12
對的,對的,正確的了。
2021-05-17
是的,只要專加普不超過45萬就沒事。
2021-11-26
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