老師，我們公司2023年3月份收到了2022年10月11月12月份的很多發票，有費用的有成本的，現在我要怎么入賬呀
借以前年度損益調整貸應付帳款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整 匯算清繳調減
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老師，我們個體戶2020年12月份有一筆成本票沒到，現在2021年1月發票到了，我可以計入2020年12月份的成本嘛？
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老師好！我工作所在的是一家物業有限公司，小規模納稅人，新成立的，公司2021年6月開的基本戶，從2021年11月份開始營業收費，2022年3月就是現在才要開始建賬做賬，那么2021年11、12月份的收入和支出要怎么入賬？
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老師，2021年11月份和12月份，但是沒有收到房租費發票。我做了兩個月暫估房租費攤銷。2022年1月份收到三個月房租費發票，我要怎么做賬呢？
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你好！老師請問一下我公司2022年結賬以后，項目經理又拿回來很多2022年10-12月份得費用發票這個怎么辦，是反結賬做到2022年12月份去還是做到2023年一月份賬面去，2023年一月我一直沒有敢結賬
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老師，我這里有個復雜的問題，單位有個新員工，本月2023年3月參加了新增社保。但是她想補交前邊3個月的，2022年12月的，2023年1月的，2023年2月的，但是她12月份的社保是生育醫療生成了賬單，但是沒有繳費。12月份的我們單位給她補繳不了。這個12月份的怎么補上。
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老師，社保增員和減員查詢在哪里查，怎么查到增員和減員的記錄，謝謝
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請賈蘋果老師回答，其他人勿接否則差評！！請問怎么樣讓應付賬款有總的賬，在分類項目里面也有分的賬
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找一個在寧波的會計老師回答問題。 您好，40歲男，本科會計，未婚，中級會計師職稱，最早在外地建行干了7年多，后來出來的，經歷了幾家公司，目前在北京4年多了辭職在家，原因是上家單位是小公司金融方面的業務接手幾天，看了賬務好多是假賬并且金額巨大，不敢接了，辭職了，之前沒有生產制造業會計經歷，我也是在不斷學習外貿行業等實操課程還有生產制造企業等財務課程，報名了會計學堂 實操班，我也是會員，有納稅籌劃師和CFP國際金融理財師，證券從業等資質，北京就業形式不好，我本人也不想在北京（生活成本也挺高的），我個人看好浙江省，只身想上寧波找財務工作（財務經理或會計崗位），目前寧波財務就業形式如何？您見多識廣，想聽聽您的建議
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老師，我還是沒有懂，比如有一張 餐費，過路費，加油費，這種具體要怎么處理啊
這個具體的是什么業務？差旅費的嗎？正常的是借銷售費用，貸應付賬款，因為跨年了，用以前年度損益調整來做，借以前年度損益調整，貸應付賬款等。
這樣啊，謝謝老師，我先琢磨琢磨
好的 不用客氣 工作愉快
老師那做完，借以前年度損益調整貸應付帳款 之后是接著下一筆做，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整，還是月末結賬的時候一起結轉，
月末的時候你結轉損益之前結轉以前年度損益調整就行。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師那如果金額不太大的情況下能不能直接入今年的成本費用啊，不通過以前年度損益調整
如果你單是小企業會計準則做賬可以。