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老師好，高新技術企業，2022年有2個專利發票沒入賬，現在不知道發票在哪？之前的會計做的賬，匯算清繳時這個怎么調呢？ 答過的老師請先不要接這個問題，

2023-03-27 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-03-27 09:53

您好，那您不考慮發票，根據業務實質做賬，沒發票匯算清繳納稅調整

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您好，那您不考慮發票，根據業務實質做賬，沒發票匯算清繳納稅調整
2023-03-27
同學您好，借：無形資產，以前年度損益調整-XXX無形資產攤銷，貸：累計攤銷，其他應付款等，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調整-所得稅費用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調整-XXX費用
2023-03-27
同學你好 這個可以的哦
2023-03-23
同學你好 不是有研發支出明細賬
2023-03-30
賬務處理做到今年 以前年度損益調整來做 匯算清繳納稅調減 之前的財務報表不修改了
2023-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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