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演示賬套

a公司與習酒供應商有往來未結清，23年起由新公司與習酒供應商對接，兩個公司是同一個老板，a公司之前替供應商墊付的各項費用（如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付，供應商按季在返還給公司）需要通過新公司來結算（新公司給供應商開了發票可新公司未收到款，但這筆款應該是a公司的相當于新公司需要間接在轉給a公司），中途新公司采購商品應支付供應商假如100萬元但實際支付了60萬，其余部分是供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了，問題1那新公司給供應商開發票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候實際少支付了貨款如何做賬，問題3新公司返還給a公司的錢（收到了a公司的專票）如何做賬

2023-03-26 21:19

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-03-26 21:40

1，應該是供應商給新公司開票吧，你這里因為是新公司直接給供應商付錢。

齊紅老師解答 2023-03-26 21:41

2，少支付的這一部分的貨款，相當于是原來的公司直接給了，那么這個直接掛到其他應付款原來的公司。

齊紅老師解答 2023-03-26 21:41

3，那a公司收到這個錢，同時開了發票，A公司這邊就要做那個相應的收入處理。

齊紅老師解答 2023-03-26 21:41

雖然說是同一個老板，但是兩個不同的公司相互之間的票據都是按照開票這一方做收入，收到這一方就做成本費用。

快賬用戶5960 追問 2023-03-26 21:43

新公司跟供應商要之前墊付的錢，供應商要求必須收到發票才能轉款

快賬用戶5960 追問 2023-03-26 21:45

其實應該是a公司與供應商的往來，但是現在重新簽協議了供應商只對接新公司，至于a公司未結清的往來就要通過新公司在間接轉給a公司

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