老師您好，我們公司原材料到貨后，供應商量不會第一時間給到稅票，而且這發票開具不是按合同貨款金額開的，而是按我們實際支付金額開發票，下次應付賬款付了又再按付款金額開過來，以前沒有上財務系統，到現在重新建賬要在系統上反映出以上這些來我又如何做賬。請老師賜教。

老師您好！請從事過生產企業成本會計的導師幫忙解答如下問題，感謝！ 請問造紙企業的成本核算采用什么方式好？因為我們每次倉庫沒有辦法過磅，一大卡車、不同型號、卷數重量不一，按照供應商數量入庫，領料時也沒實際數量、用的理論數量，一到月末材料成本使用過高，分不清是原材料入庫短缺還是損耗率過高，請問有什么好的方式嗎？

老師，我們生產型企業，關于采購材料有這個問題：現在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付，然后我8月份依然會有供應商給我送貨，我依然是沒有發票，是按照暫估的來做，借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？

供應商送貨和合同有出入，開票是按照合同來開，但是合同的數量比實際送貨少42元，錢還沒付，我這個怎么做賬呢，送貨已經入進貨系統了，借原材料，進項稅，應付賬款，那我如果改合同和送貨單一致，發票多開42元不用管可以嗎。供應商那邊不愿意重開發票

老師您好，我們向境外供貨商進口采購，他們給我們開了形式發票，貨款50萬，但實際發貨數量和預計有一點出入，實際貨款也就是需要我們付的是48萬，也就是我們實際付款48萬，外方開給我們的形式發票按50萬及50萬對應數量開的，這種情況怎么處理？形式發票可以開紅字嗎？是否需要外方按48萬重新給我們開票？那原來50萬的發票怎么處理？或者我們按48萬及對應數量入庫，發票多出來是50萬的，可以嗎？稅務會查嗎？合規嗎？