那12月多計提了工資，在填職工薪酬明細表時實際發(fā)生額那欄是不是要將多計提的扣除出去，填實際發(fā)放的金額

你計提和實際發(fā)放保持一致，不調(diào)整

現(xiàn)在我的計提數(shù)和實發(fā)數(shù)是不一致的，賬面上我可以用以前年度損益調(diào)整來調(diào)多計提的部分，但是匯算清繳不知道要怎么處理

同學(xué)，你賬面上不需要作以前年度呀，只要這個在匯算清繳發(fā)放出去，就不用調(diào)整

但是我12月的工資多計提了啊，不調(diào)整嗎

同學(xué)，你多計提 的以后不發(fā)了是嗎，是賬務(wù)做錯了

對呀，當(dāng)時計提是按預(yù)估數(shù)計提的，實發(fā)的時候沒有那么多

那你們就要調(diào)增，，同學(xué)，我以為你因為下個月發(fā)放的問題，今年沒有發(fā)放，到匯算清繳發(fā)放前是要發(fā)放的那就不用調(diào)，如果 是因為多計提，你就要調(diào)增

好的，謝謝