老師你好，跨年暫估成本沒有以前年度調損益調整科目怎么做分錄？暫估時：借：主營業務成本 貸：應付賬款—暫估
你好 借：應付賬款 貸：主營業務成本
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Q
19年12月暫估，借：主營業務成本40000 貸：應付賬款-暫估 40000，今年收到發票 借：主營業務成本 -40000 貸：應付賬款-暫估 -40000 借：主營業務成本 31142.69 貸：應付賬款 31142.69 以前年度損益調整的分錄該怎么做？匯算清繳時要調整嗎？
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Q
您好！18年暫估成本借:主營業務成本、貸:應付賬款(暫估)、19年票來了一些沖了一些成本、20年想調出來交所得稅:1、借:主營業務成本(紅字)貸:應付賬款(暫估)紅字、2、借:應付賬款(暫估)貸?以前年度損益調整(主營業務成本)3、借:以前年度損益調整(主營業務成本)貸:利潤分配一未分配利潤丶不知對不？去掉第一個分錄行不？
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Q
老師，2021年的分錄借：主營業務成本 貸：應付賬款-暫估，借：應付賬款-暫估 貸：應付賬款-xx公司，現在要沖掉這筆，怎么用以前年度損益調整 科目調呢？
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Q
老師你好，跨年暫估成本沒有以前年度調損益調整科目怎么做分錄？暫估時：借：主營業務成本 貸：應付賬款—暫估
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Q
老師，請問匯算清繳調增暫估商品，也就是調增暫估成本。賬上分錄是不是：借：主營業務成本（負數），貸：應付賬款-暫估應付款（負數）；借：應付賬款-暫估應付款（負數），貸：以前年度損益調整（負數）
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粵公網安備 44030002003870號
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然后本月正常結轉主營業務成本嗎？還要不要調整未分配利潤？
不需要的，除非你的金額特別大
是這樣做嗎
金額是比較大
那么你用未分配利潤科目的
分錄應該怎么寫
借：應付賬款 貸：未分配利潤
知道了，謝謝老師
不客氣 親，滿意請給五星好評哦? b（￣▽￣）d