Q
老師，我現在在做匯算清繳，這個納稅調增是什么意思？？這利潤表里面只有業務招待費啊，其余的沒有
2023-03-20 10:17
2023-03-20 10:18
納稅調整就是會計和稅法的要求不一樣，比如說涉及到招待費福利費和職工教育經費等，不一致的就是納稅調整
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納稅調整就是會計和稅法的要求不一樣，比如說涉及到招待費福利費和職工教育經費等，不一致的就是納稅調整
2023-03-20
賬載金額之后，它稅收金額自動取數，只要你保存了主表里面的營業收入。
2022-05-24
你好，是的，是需要調整的。
2025-02-07
同學你好
按照調整后的
2022-04-11
您好，那部分是需要正常調整的
2023-07-21
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Q
老師，請問電子稅務局里面利潤表，管理費用里面的招待費，我按調增后的金額填寫，后期匯算清繳是不是不用再調整了，一般是現在調還是匯算清繳時調整比較好呢？
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老師，我在做匯算清繳，業務招待費是在納稅調整項目明細表填寫的嗎？那為什么我填了跳出來的是這個，
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老師。2023年我們業務招待費列支多了。注銷時匯算清繳時進行了調增，那賬面需要調增嗎？ 業務招待費有發票?，F在公司注銷。原先未分配利潤只有九千。但是科長說匯算清繳調增的部分，賬面也要調增。那這樣未分配利潤就到了59000。
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但是，我這利潤表只有業務招待費啊，
業務招待費也是屬于納稅調整的范圍的
這是啥子
就是那些超標了，那些填寫到里面
你可以給我看看嗎？我不太會算這個納稅調增
業務招待費，按照收入的千分之五，和招待費的60%看看哪個低允許扣除哪個，剩下的納稅調整
咋個算啊
928*60%和你收入*千分之五，哪個低就是允許稅前扣除的金額
就是69719.95*千分之五？
對，就這兩個數比較一下，那個低就是允許扣就出來。
收入這個低一些！怎么辦
再這表里面哪里填啊
低一些就按照這個稅前扣除，差額部分納稅調整
低的這個金額填哪里？
老師，你莫嫌棄我哈，我是在這兩個地方有點不懂。
這個肯定是不會嫌棄你的，您可以把金額填到里面，看看他自己能不能帶出來納稅調增的金額。
填那個金額，就是填低的金額嗎？填在哪個位置？
就是填寫業務招待費賬上金額
出不來啊
招待費那你就填寫扣除的呢