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差額征稅，如何全額開(kāi)票呢

2023-03-13 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-13 17:48

全額開(kāi)票就是只能開(kāi)普票的

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快賬用戶3968 追問(wèn) 2023-03-13 17:49

這個(gè)票怎么開(kāi)呢

這個(gè)票怎么開(kāi)呢
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齊紅老師 解答 2023-03-13 17:52

全額按照6%普票就是了哈。不過(guò)要多交稅

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快賬用戶3968 追問(wèn) 2023-03-13 17:54

我就是要這樣開(kāi)呢，怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2023-03-13 17:55

你不選擇差額開(kāi)票的功能，直接填開(kāi)

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快賬用戶3968 追問(wèn) 2023-03-13 17:57

不選擇差額征稅的話。稅率是不是6%呢？

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齊紅老師 解答 2023-03-13 17:58

是的，不選擇差額征稅的話，一般納稅稅率是6%

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快賬用戶3968 追問(wèn) 2023-03-13 18:01

就我給你的話這樣，你教我怎么開(kāi)

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齊紅老師 解答 2023-03-13 18:04

看是否能不選差額。

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快賬用戶3968 追問(wèn) 2023-03-13 18:08

我在讓你解決問(wèn)題，你還問(wèn)我

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快賬用戶3968 追問(wèn) 2023-03-13 18:09

不選差額的話，應(yīng)該就是要交稅鵝鵝鵝啦

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齊紅老師 解答 2023-03-13 18:09

不能選就不能全額開(kāi)票了

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快賬用戶3968 追問(wèn) 2023-03-13 18:10

所以我就讓你幫我解決問(wèn)題啊，這樣的票怎么開(kāi)呢

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齊紅老師 解答 2023-03-13 18:13

你好，你的系統(tǒng)沒(méi)法選就只能聯(lián)系稅局12366了哈。老師也沒(méi)法改變你的開(kāi)票系統(tǒng)哈

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快賬用戶3968 追問(wèn) 2023-03-14 14:16

那意思就是你也不懂這個(gè)票怎么開(kāi)嘛

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齊紅老師 解答 2023-03-14 14:20

不是不懂怎么開(kāi)，是你的系統(tǒng)現(xiàn)在沒(méi)法開(kāi)。你不是說(shuō)找不到？

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快賬用戶3968 追問(wèn) 2023-03-14 16:34

我的系統(tǒng)怎么會(huì)沒(méi)法開(kāi)呢

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齊紅老師 解答 2023-03-14 16:41

開(kāi)票時(shí)，不用選那個(gè)差額開(kāi)票功能，就是了呀

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全額開(kāi)票就是只能開(kāi)普票的
2023-03-13
差額部分不得開(kāi)具專票。開(kāi)票方式有以下三種，可由納稅人根據(jù)需要自行選擇：

一是差額部分開(kāi)具普通發(fā)票，剩余部分開(kāi)具專票；

二是全額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票（以下簡(jiǎn)稱“普票”）；下一步差額的扣除，都可以通過(guò)附表三結(jié)轉(zhuǎn)至附表一。

三是使用差額開(kāi)票功能開(kāi)具發(fā)票。
2023-03-12
你好，一般是這樣處理的，銷售方全額開(kāi)票，差額納稅，購(gòu)買(mǎi)方符合規(guī)定的可全額抵扣稅款。對(duì)于可以全額開(kāi)具專票的“差額征稅”，應(yīng)當(dāng)通過(guò)申報(bào)方式體現(xiàn)出差額后的稅款，而不能采取“差額開(kāi)票”的方式。 NO.2 案例一 銷售方差額納稅=（1090-654）/（1%2B9%）×9%=36萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)方全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額90萬(wàn)元。 NO.3 案例二 以建筑服務(wù)勞務(wù)分包為例： A公司將一項(xiàng)工程發(fā)包給不在同一地市的B公司，工程造價(jià)1000萬(wàn)元。B公司把其中的200萬(wàn)元分包給C公司，支付分包款后，取得C公司開(kāi)具的普通發(fā)票。B公司是一般納稅人，選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，根據(jù)《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》（財(cái)稅【2016】36號(hào)文附件2）規(guī)定，試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額。 B公司收到工程款1000萬(wàn)元，可以開(kāi)具一張1000萬(wàn)元的專票，專票上的稅額為1000/1.03×3%=29.12萬(wàn)元，B公司差額納稅=（1000-200）/1.03=23.3萬(wàn)元，A公司取得B公司開(kāi)具的專票可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額29.12萬(wàn)元。
2022-09-04
您好，前面不會(huì)顯示差額征稅，顯示的是**號(hào)
2023-03-12
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