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請問老師,2022年12月份忘記計提工資,今年1月份補(bǔ)計提并發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳時賬載金額按實際發(fā)生額填嗎

2023-03-13 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-13 14:21

你好 是的,你這個忘記計提了,那么只能選擇折中的辦法,按照實際的金額填寫的

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快賬用戶1706 追問 2023-03-13 14:24

還用改哪個匯算清繳表嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-13 14:25

不需要阿,這個也是沒辦法的事情的

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快賬用戶1706 追問 2023-03-13 14:25

營業(yè)成本那還用改嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-13 14:26

不需要阿,沒有必要調(diào)整的

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快賬用戶1706 追問 2023-03-13 14:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-13 14:27

不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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你好 是的,你這個忘記計提了,那么只能選擇折中的辦法,按照實際的金額填寫的
2023-03-13
是的沒錯, 是這樣的,您的處理是正確的 賬載金額填寫計提的實際金額和稅收金額填寫支付出去的 。
2022-05-30
你好!沒有稅會差異,匯算清繳前都實際發(fā)放了,都填寫5000元就可以
2022-05-21
你好同學(xué),按照所得稅匯算的規(guī)定,一月份發(fā)放的上月工資可以計算在上年度的工資總額當(dāng)中
2024-02-17
你好 賬載和實際發(fā)生額 都填14.5萬就可以了
2022-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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