Q
老師，請問企業所得稅匯算清繳里的職工薪酬支出賬載金額，實際發生額，稅收金額，是不是沒有調整就不需要要填寫，點下一步就可以了嗎？
2023-03-09 14:09
2023-03-09 14:11
不是的，只要是有工資，有福利費，職工教育經費，社保公積金的，都需要在這里面填寫，不調整也得填寫的。
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不是的，只要是有工資，有福利費，職工教育經費，社保公積金的，都需要在這里面填寫，不調整也得填寫的。
2023-03-09
賬載是賬上的計提工資，實際發生，如果賬上的都在匯算前發了，就直接寫賬載金額 ，稅收和實際發生額一樣。三個數據一樣的，就沒有調增調減了。
2021-05-21
你好，對的是的，也需要填寫的，不需要調增調減的也得填寫。
2022-04-27
你好 你們實際? ? ? 2020年計提了多少工資。? 發放多少這樣才能判斷?
2021-05-21
對，沒有納稅調整的就是零
2022-03-26
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老師您好，請問企業所得稅匯算清繳的職工薪酬納稅調整明細表中的賬載金額和實際發生額，稅收金額如何填寫？
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老師，請問匯算清繳里面的工資薪金支出賬載金額是填寫應付職工薪酬賬戶貸方余額還是貸方發生額？匯算清繳中工資薪金支出實際發生額是填寫應付職工薪酬借方發生額嗎？就是截圖里面對應要填什么數字
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Q
老師 請問匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整表里面的賬載金額就是計提費用金額取職工薪酬的貸方數是吧？實際發生額就取職工薪酬的借方數是嗎？
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老師，不調整，是不是賬載金額，實際發生額，稅收金額，這三個都要填寫
而且數據也是一樣的
是的，是這么做，是這么理解的。
老師，如果說需要調整，是不是因為賬載金額，實際發生額不一致，倒擠的金額就是稅收金額了
對的，是的，是這么做的。