稅務登記日期比較晚

比較糾結這個問題，好幾個人說調表不調帳，不用做一筆分錄，但是我反結帳到12月份，把工資按照正確的來做，未分配利潤和不調帳不一致

登記的晚了，和個稅有什么關系？你是沒有給人家申報個稅嗎？

是稅管員查賬，說是稅務登記日期前的工資不認可，需要調出來

我沒說個稅的問題啊老師，我就是問不被認可的工資，匯算清繳調增補交企業所得稅，賬上要不要做一筆借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬，相當于沖減之前的工資，跨年未分配利潤也不受影響？這樣對嗎老師

賬上不用調整的，因為你這個有實際業務，只不過是稅法上不認可

股權轉讓，稅務不認可這部分工資，要求調出來

老師，我反結帳12月份，做上正確的工資金額，未分配利潤和賬務不調整不一致啊老師

那你這樣做的話，你的應付職工薪酬一直都有余額的。

賬上是會計利潤，然后你申報的是稅法的利潤，這兩個可以不一樣。

關鍵是查賬的管員不認可老師，怎么處理比較好

會算青椒的時候，納稅調溫不就可以了，賬上不用動。

我當時問她可不可以匯算清繳不調帳，他說股權變更和匯算清繳是兩條線，她就要我們的真實利潤，不管匯算清繳

你好，他說稅務不認可，稅法上認可吧。一般稅務不認可，稅法上就不認可的。