單位每次發生了確定壞賬準備，確定收不回來清賬證明出來，做的分錄是借：信用減值損失貸壞賬準備；借壞賬準備貸應收帳款；匯繳清算的時候還需要納稅調增這個錢？
你好，稍等，我給你發一個文件看一下。
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為什么要計提壞賬準備？確實知道錢收不回來的時候在做賬不行？ 就 借：信用減值損失 貸：應收賬款 這樣不行？
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老師，21年我做的應收壞賬計提 借：信用減值損失49471.5，貸：壞賬準備49471.5，2022年回款，這個壞賬需要沖回，分錄借：信用減值損失-49471.5，貸：壞賬準備-49471.5對嗎？ 還是正確分錄借：以前年度損益調整 -49471.5 貸：壞賬準備-49471.5？
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單位每次發生了確定壞賬準備，確定收不回來清賬證明出來，做的分錄是借：信用減值損失貸壞賬準備；借壞賬準備貸應收帳款；匯繳清算的時候還需要納稅調增這個錢？
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單位每次發生了確定壞賬準備，確定收不回來清賬證明出來，做的分錄是借：信用減值損失貸壞賬準備；借壞賬準備貸應收帳款；匯繳清算的時候還需要納稅調增這個錢？
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1）計提壞賬準備 借：信用減值損失貸：壞賬準備 相當于入費用，記入當期損益， 這個壞賬準備是對應的具體的應收客戶，還是按比例計提，是根據企業實際情況來，2)另外若后面客戶付款了，之前也沒有做壞賬處理（確認壞賬），那么就沖回計提對嗎 借：壞賬準備 貸：信用減值損失？借銀行存款，貸：應收賬款，3） 確實發生壞賬了，就做壞賬處理對嗎 壞賬處理：借：壞賬準備，貸：應收賬款？4）銀行收回已經做壞賬處理的，借：應收賬款 貸：壞賬準備 //借銀行存款 貸：應收賬款 這樣的理解對嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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需要提供上面的資料才可以的。
大家都直接調增？
還需要再開紅字發票？壞賬部分
我好像沒有給你發過去看下這個
如果你不符合要求的，就需要調增 這個不用開紅字發票了 不是退貨的業務
對方讓我們寫一個一個清賬證明？還有用？
如果出了清賬證明的話，這不就是證明你們單位已經收了錢？
五千元沒付款
抹掉了抹掉了
你好，那就做銷售費用，你在合同里面約定好了，給對方的折扣。
發票全額開具的
銀行銷售費用不寫了嗎？
全額開具，到最后付錢，就抹掉了5千，要就要不要拉倒的態度
你好，如果你差個收不回來的，你可以做到銷售費用，你單位需要申報個稅，你申報了個稅，這個屬于你的成本。