賬上是沖回了，可是固定資產(chǎn)卡片沒有

那你在固定資產(chǎn)卡片做固定資產(chǎn)清理，把賬上

怎么做呀，沒聽懂

一般財務軟件是月末操作卡片生成累計折舊，你這邊是把憑證給沖了，現(xiàn)在卡片里面多了，就需要做固定資產(chǎn)卡片的固定資產(chǎn)清理

我現(xiàn)在是要做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出，那這個累計折舊要咋個處理

你這個就是要看是卡片正確，還是賬套。如果只有一個固定資產(chǎn)，可以不用管卡片

賬套正確，固定資產(chǎn)有點多的

那你就在固定資產(chǎn)卡片里面，做單個固定資產(chǎn)清理處理，如果有影響賬務，再做調(diào)整

我們用的是金蝶云星空軟件，要咋個做這個清理呀

還有就是，固定資產(chǎn)已提足折舊到期報廢，沒有凈值那些，只是收到報廢車公司打款如何做分錄？

借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款(發(fā)生的清理費用) 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 發(fā)生收益轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入