那我調賬憑證后面要附之前會計弄錯的銀行的單子嗎？

你好，這個有沒有原始憑證都可以的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師你好，我還想問下，如果企業收到一筆咨詢服務費，老板忘記了這筆業務干什么的了，但之前會計做到了應收賬款貸方了，我怎么調賬。

當時的完整分錄怎么做的？

之前會計做的借，銀行存款 貸，應收賬款

你好，這是借方余額的吧，你單位主營是咨詢服務嗎？你給對方提供服務沒有，提供了確認收入就可以的，對方不要發票，無票收入。

主要是老板不記得這筆業務干什么的了，從代賬公司接回來的。二年前的一筆業務

我現在幫老板理賬

你好，記不住的話，你看一下銀行回單有支付嗎？

支付給對方企業，如果沒有的話，就是確認收入。

沒有支付，只有收到這家企業的打款

那就寫，借，主營業務收入，貸應收賬款嗎？

借預收賬款，貸主營業務收入、應交稅費。

那之前的應收賬款怎么處理

剛才我打錯了，借應收賬款，貸主營業務收入，應交稅。

好的，謝謝老師