您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿出口免稅，進項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應該是17% 在未開具發票一欄填寫 銷售額=當時發票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

老師好，我們公司買設備112萬，通過融資79萬，其余是公司付款。請問這會計處理如何做？長期應付款是79萬嗎？還有，什么情況下確認固定資產？是等銷售方開設備發票來嗎？ 還有一個問題是，融資租金是不等額的。請問每個月付租金的時候如何分出本金和利息？合同上沒有利率，利率根據什么來算？什么時候確認融資費用？是等融資公司開出租金發票來嗎？

老師，你好，我們公司承包了一個龍灣公園的項目，金額141萬，開的是設備和勞務的票，同時有一個公司給我們開專票，我們付人家錢94萬，如果都開專票，必須是公戶付款，那這樣算下來是不是我們公司的稅錢能抵掉些，是不是開票時間和合同上規定第一筆錢收完了，再開票合適，現在老板非的說給人家開6%個點的，這個過程我怎么說明白呢，和對方會計溝通怎么說合適

老師你好，想咨詢下如何快速準確的對賬呢，有下單單號，發貨是跟下單號一致的，但是有個情況就是有時候沒有發貨，先開票的，還有是數量一致，可是金額不一致，我如何去對賬呢，有什么好的方法么？

老師你好，咨詢老師下，關于發票的金額，打款是按開票的金額來，還是說按合同來，為什么領導說合同發貨有時候少發，有時候多發不準確呢，那這個如何避免呢，對方打款的時候并未說明是那筆款，我又該如何準確核對呢？