作廢申報了，是不是季報的那張所得稅表也作廢了，那個表不需要動的 只是所得稅我要加到利潤表，就是報表不對

好，你點了作廢申報之后，里面的數據你可以自己修改了，然后保存之后再提交成正確的。

這個所得稅本來就是正確的，22年第四季度有所得稅，利潤表和資產負債表沒有把所得稅放進去，賬上做了計提了，我只要改財務報表，這個不需要改的

你好，最好修改一下的。

所得稅不修改，你的利潤表，所得稅費用需要修改。沒有增加進去，你填寫的零不就不對嗎？你賬上有做，但是你社報給稅務局的沒有填寫啊。凈利潤不一樣

填所得稅報表的時候，是不是先上傳利潤表，這個時候的利潤表里不包含最后一個季度的多的稅，帶出來的所得稅報表里 有出來新的所得稅，那報表是不是要把最后一個季度的所得稅加進去，當時沒有這么做，12月做了計提，那財務報表是不是就錯了，老師懂我的意思嗎？

我現在更正只需要更正財務報表，我就想問，只更正財務報表怎么更正？

對的，是的，是錯誤的，你申報增所得稅之前，你計提的所得稅需要自己算出來。

電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有一個報表資料報送，里面有作廢申報，或者是你直接找作廢申報

申報作廢里面只有2月份申報的1月份的稅

你好，作廢申報的所屬期你選擇不了嗎？截圖。

沒有可以選擇的地方

更正申報里面有 但是只有所得稅申報表，沒有我要改的財務報表