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演示賬套

老師，我們常鑫運輸公司12月13日幫瑞東貿易公司代開了一張專票，金額是157758元，購買方是蕪湖融匯化工公司，銷售方是常鑫運輸公司。我己掛往來賬。1月3日收到蕪湖融匯化工公司的承兌匯票，金額是163476.49元，被背書人是常鑫運輸公司，在同一天承兌了這張匯票，可是被背書人是瑞東貿易公司，也就是說163476.49元進入瑞東貿易公司的賬。然后瑞東貿易公司把剩余款5718.49元打入常鑫運輸公司公賬。他直接把這個157758元留下來了。這個業務該如何處理呢？

2023-02-18 09:20

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-02-18 09:31

您好！這個業務本身就不合規，代開專票這個責任巨大啊

快賬用戶6508 追問 2023-02-18 09:35

可我是內賬會計呀，必須做

齊紅老師解答 2023-02-18 09:37

您好！這發票是您開的么，風險好大好大啊。建議把這張發票紅沖了，看蕪湖融匯化工公司有沒有抵扣，沒有抵扣自己操作申請紅沖，如果已抵扣，聯系蕪湖融匯化工公司財務，好好溝通處理。

快賬用戶6508 追問 2023-02-18 09:41

不可能，業務是真實發生的呀，只是用我公司幫他走賬呀

齊紅老師解答 2023-02-18 09:44

您好！您說的這種業務在5年前還挺多的，我知道你們開票就是收5718.49元，感覺挺合算的。對公賬戶根據開票信息把款走一遍，再用老板的私卡的錢打給對方公司老板的私卡。可以您要知道，現在公對私管控很嚴格的

快賬用戶6508 追問 2023-02-18 09:56

我們做會計的管的了這么多嗎？你只要教我怎么做分錄吧

齊紅老師解答 2023-02-18 10:15

您好！要把賬做平的話，需要瑞東貿易公司把（157758-5718.49）元轉入常鑫運輸公司，同時需要蕪湖融匯化工公司、瑞東貿易公司、常鑫運輸公司簽訂代還款協議，因為發票是開給蕪湖融匯，付款是瑞東貿易。然后這個（157758-5718.49）元您們不能通過公賬還給瑞東貿易公司了，其他方法如私卡。這樣您的開票的應收賬款就平了。提醒一點您只是說把賬做平了，我沒說這樣做是合規的哦

快賬用戶6508 追問 2023-02-18 10:28

你金額都用錯了，

快賬用戶6508 追問 2023-02-18 10:31

老師是163476.49-157758二5718.49金額

齊紅老師解答 2023-02-18 10:35

您好！發票金額157758，然后瑞東貿易公司把剩余款5718.49元打入常鑫運輸公司公賬那就是還有（157758-5718.49）差額嘛

快賬用戶6508 追問 2023-02-18 10:40

發票金額是這個數157758元，可是承兌匯票金額是163476.49元，多余款是5718.49元

齊紅老師解答 2023-02-18 10:42

您好！咱們公司開票157758，要平賬是不是要收入157758啊，承兌的被背收人是瑞東貿易，咱公司沒有收到這個承兌匯票的款

快賬用戶6508 追問 2023-02-18 10:53

是的，可是多余款項5718.49元進了我公司公賬呀