我去年12月把電子普通發票開成扣13%的增值稅專用發票，不適合對方客戶用，當月沒注意，為此今年1月份紅沖后用紙質開了增值稅專用發票，剛才報稅時說有收入不填寫，如果填寫那不是要納稅了嗎？已經紅問收入了呢？怎么辦

你好，也就是一個正數，一個負數，是這個意思嗎？如果是的話，應該填寫零，你上報匯總了嗎？

是的，填寫零，提示說有收入，為什么后面是零

你好，你上報匯總了嗎？這個提示應該是有問題。

不敢報，因為提示說是異常，我下了線，要不截圖給你看

你好，不用截圖的，我知道你沒有其他的銷售額就應該零申報，是系統有問題，系統沒有取到你這個負數。

稅盤已操報稅，我也搞不懂了，要不要到大廳那里咨詢

如果強制上報，到時要改過來很麻煩的

你好，強制能申報了可以的，只不過是有可能你清不了卡，去稅務局清卡就可以。

既然要去稅務局清卡，還不好到稅務大廳再報

你去稅務局申報了之后，稅務局申報的數據你在你的電腦上查不到。

那怎么辦？

你就是自己申報之后，你看一下清卡自己能不能清了。

收到圖片嗎？

對，你這個不對，你應該是在開具的發票填寫正數，開具的專票里面填寫負數。

怎么說，不明白，是我開票錯了嗎？

我12月開的是電子普通發票，然后我1月開的負數發票也是電子普通發票，還補開了紙質增值稅專用發票，這樣對方才有用呀

我發現我回復的你根本就看不懂，附表一里面有一個開具的專票，也有一個開具的其他發票，你這個能看見嗎？看不見的話截圖我給你圈起來。

哦，那我再進去填寫，因為我第一次搞這個，確實是不太懂，請諒解