21年忘記結轉本年利潤至未分配利潤，22年一月補做分錄（借:利潤分配 貸:本年利潤），22年12月正常結轉本年利潤，但結轉后資產負債表未分配利潤期末金額為21年未結轉金額，，如果不做12月的結轉，資產負債表期末金額是21和22年合計，現在不知道要怎么調整分錄了。
你好，不對的，不管你結不結轉，應該這個余額都是一樣的 不影響報表
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Q
12月本年利潤科目期末借方余額3141.51，這樣年末結轉本年利潤是不是做分錄 借利潤分配-未分配利潤3141.51，貸本年利潤3141.51？可為什么這樣做完分錄月末結賬還是提示本年利潤科目有余額？
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Q
老師、你好！年末結轉本年利潤以后、跟資產負債表年底未分配利潤的金額是一樣的吧？期初未分配利潤加上本年累計凈利潤是等于年末資產負債表里未分配利潤的金額嗎？
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Q
老師，19年12月資產負債表未分配利潤100萬，20年未分配利潤200萬，在20年12月份底結轉利潤時未分配利潤，應該是300萬哈，而且這300萬應該是21年初的未分配利潤是嗎，如果21年2月向股東分配了利潤30萬，請問21年2月的未分配利潤是不是220萬
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Q
老師，我21年調整了20年的賬，進入了貸未分配利潤，那我在21年12月結轉本年利潤的時候的要怎么做分錄，12月底本年利潤的貸方有余額，利潤分配的借方也有余額
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Q
老師 年末結轉本年利潤怎么結轉 是12月份期間損益結轉后 看一看本年利潤余額 然后做分錄本年利潤和未分配嗎
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但現在金額對不上了，是22年1月補做的分錄有問題嗎？21和22年都是虧損，應該是借未分配利潤貸本年利潤呀
借本年利潤負數，貸利潤分配，未分配利潤負數，你做這個試一下
那一月份補提的分錄也需要這樣調整嗎
你好，需要的，需要調整的。
那我把一月份的紅沖，然后重新做下看看
你能直接在一月份直接修改嗎？你別紅沖。
為什么不可以直接紅沖？
你好，你直接紅沖了的話，你的余額不是不影響。
我把22年1月補做的分錄紅沖之后，按照你說的方法，一起重新結轉一遍也不可以嗎
你好，這個是2022年一月份的嗎？你試一下的。
還是不對，是22年一月份的分錄得從以前年度損益過一遍？
你好，本年利潤和利潤分配，未分配利潤不需要用以前年度損益調整來做，直接做就行。