是21年把原本進了費用改為了固定資產，但22年的數據沒有增加固定資產，數據是21年沒改賬的數據，即沒有增加這部分固定資產。所以現在報表的固定資產原值和之前的對不上

那你的2022年期初咋不修改 軟件做賬的嗎

上面沒有修改，全部都是按原有的數據做的，怎么辦呀

那你修改修改你的期初數據，你是軟件做賬的，找你軟件售后。

我現在能不能現在直接能不能直接增加固定資產？現在改期初數應該來不及了

你好，你再增加的話，你能重復了吧，你的貸方怎么寫？

真的，不能改了，賬套也不在服務期，現在沒有修后。那我現在能怎么修改嗎？

你好，可以的，可以修改，你只要你能修改就行，其他的你自己決定就行，我是不建議你做。你做了的話，影響今年的費用。

不建議我怎么做?現在金蝶過了有效期，現在找不到人改期初數。我想趕在今天把數據調整過來

不建議你再增加固定資產。

你重新建帳套會嗎？你可以重新建的 相當于你之前做的全部都是錯誤的，你這個余額都會變。

我明白余額會變，會建賬套，但公司的賬務有點多，重新建賬套我進度會有點慢，不能趕在今天報稅，不增加固定資產的話原值就和電子稅務局的對不上了

那你就增加借固定資產貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利轉分配未分配利潤，其他的沒有。

為什么是貸以前年度損益調整？麻煩，現在改不了這個期初數

你好，如果你改了今年的費用，不就減少了今年的費用了，影響你今年的企業所得稅。這不是以前年度的嗎？

沒給你修改期初 我給你寫的分錄，一月份做這個分錄的。

其實是21年末和22年年初的固定資產原值不一致。那么我要修改好像只有修改期初數，沒辦法直接用以前年度損益調整。不知道要怎么改了

期初是給你修改不了，我們不清楚 操作不了

我能不能后面改賬再重新報？現在按照出了的報報表？