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老師,我年終獎在11月計提并申報了沒有做發放分錄,1月銀行發放可以做嗎?

2023-01-16 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-16 10:42

你好,沒有問題,這個是可以的。

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快賬用戶3094 追問 2023-01-16 10:44

那我可以1月做發放分錄

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齊紅老師 解答 2023-01-16 10:44

對,一月份做發放的會計分錄。

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快賬用戶3094 追問 2023-01-16 10:45

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-16 10:46

不客氣,幫忙給個五星好評

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你好,沒有問題,這個是可以的。
2023-01-16
對的,是的,可以這么做的,就是這么做。
2025-02-06
你好,你想要在二零年申報的話,可以 更正申報的 借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬, 借應付職工薪酬貸銀行存款應交稅費個稅。
2021-03-03
你好,就是這樣標準的操作方式哈
2023-12-05
同學你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2022-02-21
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