你好,只能第三季度和匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě),你第三季度沒(méi)有填寫(xiě),只能等匯算清繳
老師,我在填寫(xiě)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
老師 我們1-3季度沒(méi)有享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,現(xiàn)在第四季度想享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,現(xiàn)在申報(bào)時(shí)填寫(xiě)1-4季度的合計(jì)金額,還是只能填第四季度的發(fā)生額?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我在報(bào)第三季度所得稅時(shí)沒(méi)填加計(jì)扣除,現(xiàn)在第四季度想填,但是系統(tǒng)提示第三季度沒(méi)填,第四季度就不能填了,怎么辦
老師,我們公司是高企,現(xiàn)在填寫(xiě)第四季度的所得稅報(bào)表,第三季度的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)了728024.63元,現(xiàn)在填第四季度了,第四季度研發(fā)費(fèi)用只有298198.01元,但是這表不讓改,怎么辦呢?
老師請(qǐng)問(wèn)下,個(gè)體戶第三季度是查賬征收,我們?cè)趫?bào)第四季度的經(jīng)營(yíng)所得,只填寫(xiě)第四季的收入?還是要把第三季度的收入一起加上?
請(qǐng)問(wèn)下,一人一號(hào)制具體是哪個(gè)文件,怎么查不到呀?
老師,供應(yīng)商給我們的往來(lái)詢證函,對(duì)方是營(yíng)業(yè)收入科目,我怎么核對(duì)呢,我在賬簿里找什么科目呢?
一般納稅人,本月預(yù)收不動(dòng)產(chǎn)租賃5萬(wàn),因?yàn)樽赓U期不確定,暫時(shí)不開(kāi)發(fā)票,下月初怎么什么增值稅
銷售部門支付的電子采購(gòu)平臺(tái)會(huì)員服務(wù)費(fèi)一年度的費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用二級(jí)明細(xì)哪里
中級(jí)會(huì)計(jì)需要在哪買和學(xué)堂老師講課一致的書(shū)?書(shū)名是啥
老師好,公司銷售衛(wèi)浴潔具之類的商品,有政府補(bǔ)助,現(xiàn)在開(kāi)票的時(shí)候必須要開(kāi)購(gòu)買方地址嗎?
老師,農(nóng)業(yè)(肥料,農(nóng)藥)怎么做賬,是免稅的嗎
老師,家用的空調(diào),開(kāi)發(fā)票大類是應(yīng)該開(kāi)空調(diào)*美的空調(diào)這樣開(kāi)開(kāi)制冷空調(diào)設(shè)備*美的空調(diào),我查前面大類是制冷空調(diào)設(shè)備這是通用設(shè)備開(kāi)的,家用的好像是前面我說(shuō)的那種,到底那種是對(duì)的,
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,廣宣費(fèi)超過(guò)扣除標(biāo)準(zhǔn)是怎么往后三年結(jié)轉(zhuǎn)扣除的?是當(dāng)年調(diào)增,下一年調(diào)減嗎?
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那我能不能明天去稅務(wù)局把第三季度的表改了
可以的,能修改的可以。
但是修改了第三季度的,不知道第四季度的能不能帶出數(shù)據(jù)
直接去稅務(wù)局申報(bào)第四季度 自己回來(lái)申報(bào)體現(xiàn)不出來(lái) 去稅務(wù)局申報(bào)的 自己申報(bào)表查不到數(shù)據(jù)
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快