老師您好，請問2022年12月底的利潤表中計算企業所得稅的時候，表中已交所得稅包括2021年度匯算清繳的稅額，12月底的應交企業所得稅額是不是應該加上21年匯算清繳稅額的數據
已交所得稅只包括2022年度預交的稅額
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老師你好；就是企業所得稅匯算清繳中的年度報表中的利潤表有個上年金額，這上年金額就是填12月份利潤表中的本月金額嗎？
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企業所得稅匯算清繳上報的財務報表利潤表中本月數是填寫2021年1-12月份的金額嗎？
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老師好，21年所得稅匯算清繳表32行本年累計實際已繳納的所得稅和21年（1-12月會計期間）賬面（應交稅費_應交企業所得稅）借方金額一樣嗎
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老師您好，請問2022年12月底的利潤表中計算企業所得稅的時候，表中已交所得稅包括2021年度匯算清繳的稅額，12月底的應交企業所得稅額是不是應該加上21年匯算清繳稅額的數據
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老師，2022年的企業所得稅匯算清繳年度申報表中的利潤總額，是不要和2022年12月累計利潤總額一致？
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粵公網安備 44030002003870號
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我財務軟件自動生成的利潤表，我應該怎么調整。還需調整年初的會計分錄嗎
自己手工調整就是了呀
年初匯算清繳的時候分錄是借:所得稅，不是以前年度損益科目，我是不是還需調整分錄
分錄 借：以前年度損益調整 貸：應激稅費-所得稅
我調整年初的匯算清繳的分錄
老師是不是我調整年初匯算清繳的分錄
這個就是調整匯算清繳的分錄呀
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復！