意思我現在手上只有一張正確的發票，另外4張錯誤的已退回。意思我12月做賬可以做進去對嘛

你好，對的，是的，是這個意思，是這么做的。

一張正確的正常做，另外4張我先暫估，等到，1月份做賬的時候在把12月的沖紅，在用正確的發票正常做一筆

對的，是的，是這么做的。

老師，暫估的金額肯定是剛好的，因為只是章蓋錯了，那做了你那兩個分錄之后，會影響我2022年的利潤嘛，我還需要再做以前年度損益調整這些嘛

以前年度隨意調整，做不做都可以的，那你直接做到當年的費用在紅沖當年的不一個樣嗎？一個結果。

奧奧，我懂了，意思我12月已經做費用了，然后一月紅沖了一下又做了一個新的，相當于沒做一正一反，她還是屬于2022年的費用對嘛，我對這個不太理解

對的，是的，他屬于202年的你做出分數來自己看看好好看一下可以嗎？

嗯嗯，好的，那如果我直接做在2022年里，不暫估的話，那等到1月發票開好了我直接塞進2022年那個賬里，這種處理方式呢？

可以的，可以這么做。

老師還有一個問題，我們2022年12月發生的順豐快遞費，是月結的賬單是12月的，但是發票開具一般都是次月15才能開出來，那我放1月做賬算2023年的利潤可以嘛