Q
應交稅費-個人所得稅之前只做了繳納的分錄 支付工資時沒做分錄導致借方有余額 ，現在怎么調賬呀 支付工資掛在其他應付款-個人戶 上的 所以銀行存款都是對的 有三四個月沒有做貸方分錄 我能在這個月 一次性做掉嗎 就是支付工資時 貸： 應交稅費-應交個人所得稅 其他應付款-個人戶
2023-01-03 20:34
2023-01-03 20:38
工資一直沒有支付的嗎
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實際支付了 只是做分錄的時候 掛在其他應付款-法人戶個人賬戶上的 賬現在不平 怎么調
你好，那你借其他應收款，個人戶 貸應交稅費個稅做這個不就可以了 扣除的個稅掛了其他應收款個人戶是這個意思吧？
沒有其他應收款 用的其他應付款
您的意思是 在這個月補做一步 借：其他應付 貸 ：應交稅費-個稅是嗎
對的，是的，是這么做的
我這個月不是還要支付工資嗎 做分錄的時候 直接 貸：應交稅費-個稅 其他應付款- 不行嗎
現在就是 個稅有借方余額 其他應付款 多支付了 我需要把這兩個調整好就可以
可以等你發工資的時候，從工資里扣除可以了，借應付職工薪酬工資 貸其他應付款個人 應交稅費個稅