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演示賬套

老師在在匯算清繳A105000 賬載金額是個什么意思啊老師舉個例子

2022-12-29 19:46

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-12-29 19:47

你好，就是你賬上計提的借管理費用工資貸應付職工薪酬工資，這個應付職工薪酬貸方發生了合計一年的合計累計起來看，所屬期一般當月集體當月的，就是你一到12月份計提的。

快賬用戶1552 追問 2022-12-29 19:51

那稅收金額呢

齊紅老師解答 2022-12-29 19:54

稅收金額是允許抵扣企業所得稅的金額，看應付職工薪酬借方發生額合計所屬期內如果沒有扣除比例的，它和實際金額是一樣的，比如工資只要匯算清繳之前支付出去，這個工資就可以抵扣企業所得稅的，看所屬期。

快賬用戶1552 追問 2022-12-29 19:55

老師所屬期和所屬期內是個什么意思啊

齊紅老師解答 2022-12-29 19:57

你好，你現在會算的所屬期，你知道嗎？一到12月份這個就是。

快賬用戶1552 追問 2022-12-29 20:01

應付職工薪酬等于企業發出去的工資是一月份到12月份所有應付職工薪酬的借方（比如12w）假如有扣除比例按照比例扣除比如5%??12 沒有比例全額扣除就全額扣除就扣除12w

齊紅老師解答 2022-12-29 20:08

不對，你們如果是次月發放工資的話，你應該是看二到次年一月份的你到時候看你的科目余額表你在家要里面都寫清楚了，備注幾月份發放的工資嗎？如果備注了的話，你看這個摘要就虧的家，要是發放的一到十二月份的工資是

快賬用戶1552 追問 2022-12-29 20:17

老師一句就是當月計提下月發工資看的是 2月到次年一月當月計提當月發就是 1到12個月老師就虧的家是個什么意思呢

齊紅老師解答 2022-12-29 20:18

是的打錯了看摘要就可以的

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