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演示賬套

有老師會(huì)嗎，急急急謝謝，就一個(gè)稅法題

2022-12-29 19:03

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-29 19:21

你好請(qǐng)把題目完整復(fù)制過(guò)來(lái)不要圖片

快賬用戶3741 追問(wèn) 2022-12-29 19:38

某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)．2018年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬(wàn)元．發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元：置他業(yè)務(wù) 收入800萬(wàn)元．其他業(yè)務(wù)成本660萬(wàn)元：取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40方元；繳納非增值稅銷售稅金及附加300方元：發(fā)生的管理費(fèi)用760萬(wàn)元，其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為60萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70方元；發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元：取得直接投資其他非上市居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元（已在投資方所在地按15％的稅率繳納了所得稅）；取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元（其中含公益性捐贈(zèng)38萬(wàn)元）。要求：計(jì)算該企業(yè)2018年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。

齊紅老師解答 2022-12-29 20:20

會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算是 5600-4000+800-600+40-300-760-200+34+100-250=464

齊紅老師解答 2022-12-29 20:20

國(guó)債利息免稅，納稅調(diào)減40

齊紅老師解答 2022-12-29 20:20

新技術(shù)研發(fā)加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減60

齊紅老師解答 2022-12-29 20:21

業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除70*60%=42 6000*0.005=30納稅調(diào)增70-30=40

齊紅老師解答 2022-12-29 20:22

權(quán)益性投資納稅調(diào)增 34/（1-15%）=40 40*0.85-40*0.75=4

齊紅老師解答 2022-12-29 20:22

公益性捐贈(zèng)扣除464*12%=55.68全部扣除

齊紅老師解答 2022-12-29 20:22

應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 464-40+40-60+4=408 應(yīng)交企業(yè)所得稅408*25%=102

你好請(qǐng)把題目完整復(fù)制過(guò)來(lái)不要圖片

2022-12-29

您好，同學(xué)請(qǐng)稍后，老師正在解答

2022-12-24

?2015借：資產(chǎn)處置收益500? 貸：固定資產(chǎn)2000-（4000-2500）=500? ? 借：固定資產(chǎn) 500/5/2 貸：管理費(fèi)用50 2016 借：未分配利潤(rùn)500 貸：固定資產(chǎn)500? ? 借：固定資產(chǎn)50? 貸：未分配利潤(rùn)50? ? ?借：固定資產(chǎn)100? 貸：管理費(fèi)用100

2020-12-28

您好稍等給您填寫哈

2021-11-07

你好，你這是單選題，還是多選

2020-06-10

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