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演示賬套

銷售商品收入150萬元，出租房屋收入30萬元，代購代銷手續費收入20萬元，政府補助收入6萬元，取得捐贈收入5萬元;2019年實際發生的廣告費和業務宣傳費為70萬元。計算A公司2019年廣告費和業務宣傳費的納稅調整額?并說明納稅調整額能否結轉到以后年度扣除?

2022-12-29 08:53

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-12-29 08:55

你好，營業收入200萬允許抵扣的廣告費宣傳費200乘以15%等于30萬，需要調增40萬。

2022-12-29

則上述業務的銷售(營業)收入為()萬元，==9000%2B700%2B60=9760 廣告費和業務宣傳費稅法扣除限額為()萬元=9760*15%=1464 ，納稅調增額為()萬元。==1500-1464=·36

2022-06-14

你好，學員，具體哪里不清楚的

2022-10-15

可稅前扣除的業務招待費10.15,（2000-100%2B100%2B30）*0.5%=10.15 <40*0.6=24 可稅前扣除的廣告費和業務宣傳費304.5, （2000-100%2B100%2B30）*15%=304.5<320 2)計算納稅調增額=40-10.15%2B320-304.5=45.35

2022-10-10

同學你好一、業務招待費的60%=40×60%=24（萬元），最高扣除限額=2100×0.5%=10.5（萬元），可以稅前扣除10.5萬元。納稅調增29.5 二、廣告費、業務宣傳費扣除限額=2100×15%=315（萬元），實際發生額320（萬元），可以稅前扣除315萬元。可稅前扣除的業務招待費、廣告費、業務宣傳費合計=10%2B300=310（萬元），納稅調增10 三、合計納稅調增39.5

2022-10-15

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