6月做了一筆計提工資，借:管理費用，貸:應付工資。7月支付了，借:應付工資，貸:銀行存款。現在12月發現付的不是工資，得調整到其他應付款科目，怎么調整
你好，都做平了，就不用調整了。
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老師好：3月份臨時人員工資計提 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 6月份支付 借：應付職工薪酬貸：銀行存款。可7月份說這個工資由其他單位支付，他給我單位的現金。這個工資怎么沖？
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我公司計提9月工資是：借：管理費用 -工資，貸應付職工薪酬 計提個人：借：應付職工薪酬 貸：其他應付款 付工資時：借應付職工工資 貸銀行存款，現在我們要把這個費用歸集到研發項目里，分錄怎么做？
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6月做了一筆計提工資，借:管理費用，貸:應付工資。7月支付了，借:應付工資，貸:銀行存款。現在12月發現付的不是工資，得調整到其他應付款科目，怎么調整
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員工休產假期間（5-7月）正常發放工資，5月收到生育津貼，做分錄: 借:銀行存款 貸:其他應付款 8月支付生育津貼時，做分錄: 借:其他應付款 管理費用_工資 貸:銀行存款 這樣對嗎？但是最后應付職工薪酬貸方數和管理費用_工資，兩個科目的數目不一致呀。
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老師，1月份工資計提是20萬，借管理費用 20萬 貸 應付職工薪酬 20萬 ，本月我又做了付工資，借 應付職工薪酬 20萬 貸 銀行存款13萬 庫存現金 7萬 ，但是后面才知道，1月份從公戶付出去是去年12月的工資，然后，1月計提的20萬工資要到2月份才發 ，現在我要怎么調整呢
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個體工商戶繳納了個稅的經營所得，怎么做分錄
粵公網安備 44030002003870號
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這個企業沒有經營，沒有費用。所以得調整下。
然后能只把銷售費用調整到其他應付款么？
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