Q
老師你好，你像我這個加計抵減額這一個，我是九月份兒去提，九月份兒提的這個加計抵減額填在了申報表中那個附表四里面。九月份當時我也沒有做分錄，啥也沒做，只是把這個數直接填到了那申報表里面。這個11月份，現在我想，用一部分，用一部分抵減額，我這個賬怎么處理？怎么著讓它賬和表一致了？
2022-12-06 14:48
2022-12-06 14:50
你好 ；? 你把分錄補做即可；? 繳納的時候 ：借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款； 其他收益??
相關問題討論
你好 ；? 你把分錄補做即可；? 繳納的時候 ：借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款； 其他收益??
2022-12-06
借銀行存款貸應交稅費，未交增值稅
借應交稅費，未交增值稅貸營業外收入
附加稅的，借銀行存款，貸應交稅費，
借應交稅費，貸營業外收入
2022-07-14
你好！
填寫附表2第8b欄
不用備注的
2021-02-09
您好
正規處理是報表填寫錯誤做更正申報
報表數據一般不會自動清零
您這情況最好聯系您稅務局問一下處理方法，因為實物中各地有差異
2020-12-24
你好，對的是的，在附表四里面有一個調解金額，在這里面填寫。
2021-11-09
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Q
老師，1月份的增值稅我已經申報并繳納稅款了，但是我今天剛申請了加計抵減，那這個月的加計抵減額放到下個月抵減的話，是怎么申報?直接在附表四一般項目加計抵減那里填報嗎？需要寫備注嗎
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Q
老師，我想問一下，生活服務行業，在3月份申報時，有個加計抵減金額跑出來在附表四，當時沒有去管它，也沒加計抵減，但在5月份申報時，稅管員讓我把這個金額重新申報一下，把4000元抵減了，而且原在3月份申報交的稅要退回來了，那退回的增值稅及附加稅，我要怎么做賬呀。
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Q
老師你好，你像我這個加計抵減額這一個，我是九月份兒去提，九月份兒提的這個加計抵減額填在了申報表中那個附表四里面。九月份當時我也沒有做分錄，啥也沒做，只是把這個數直接填到了那申報表里面。這個11月份，現在我想，用一部分，用一部分抵減額，我這個賬怎么處理？怎么著讓它賬和表一致了？
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Q
老師，請教你個問題，我這個月做到2月份一個賬進賬稅額轉出，但是是21年的發票21年抵扣的，在更改申報表的時候那個本期調減額需要填嗎？當時21年還沒有加計抵減的優惠政策
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Q
老師請問一下，我們是制造企業符合進項加計抵減5%，在今年6月份之前我們享受了抵減，在七月的時候沒有享受，因為要重新申請，七月申報表四有個10768.68的余額，然后在八月份申報的時候全部抵減完了，請問這個怎么做分錄
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老師，我一走這個應交稅費未交增值稅，這個科目兒，但是走了以后，現在我的應交稅費應交增值稅下邊兒這個余額兒還是原來那個余額兒，根本這個科目兒沒有減少。
老師，我月末的時候沒有把這個應該交的這稅款轉到那個未交增值稅，這個科目里面來。
老師，你看我發的第一個圖片兒，這是應交增值稅貸方有余額兒，是不是到月末的時候兒，我應該把這個應交增值稅貸方余額兒這個數轉到，借方應交增值稅未交增值稅這個科目里面？
你好；? 你結轉下； 你把增值稅明細都結轉到未交增值稅科目去? ?
我是這個增值稅的進項稅額兒和銷項稅額兒，這個三級專欄，都是到年底的時候兒那個才去清零。
你好1； 要結轉下 ； 月末結轉哈??
老師，你能把結轉的分錄發我下嗎
你好； 比如 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結轉增值稅分錄是， 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）。 同時， 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?