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某企業2021年度會計利潤500萬元，當年向民政部門捐款60萬元用于災區救濟，向服裝節捐贈30萬元。該企業2020年12月新購一臺固定資產，賬面原值800萬元，無殘值。會計標準按10年提折舊，稅法標準按5年提折舊。平均年限法計提折舊。要求：計算企業應納稅所得額計算應納企業所得稅金額為該企業進行企業所得稅的會計處理

2022-12-05 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-12-05 09:35

你好稍等給你回復。

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齊紅老師 解答 2022-12-05 09:48

500*12%=60 公益性的捐贈最多可以抵扣這些 允許抵扣的企業所得稅捐贈款是60 剩余需要調增500萬加上30萬）*25%-之前預繳 借以前年度損益調整，7.5 貸應交稅費、企業所得稅，7.5 借應交稅費、企業所得稅貸銀行存款，7.5 借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調整7.5

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齊紅老師 解答 2022-12-05 09:48

我給你寫的那個繳納的分錄是匯算清交調整的分錄。

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500*12%=60 公益性的捐贈最多可以抵扣這些 允許抵扣的企業所得稅捐贈款是60 剩余需要調增500萬加上30萬）*25%
2022-12-05
500*12%=60 公益性的捐贈最多可以抵扣這些 允許抵扣的企業所得稅捐贈款是60 剩余需要調增500萬加上30萬）*25% 借以前年度損益調整，7.5 貸應交稅費、企業所得稅，7.5 借應交稅費、企業所得稅貸銀行存款，7.5 借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調整7.5
2022-12-05
你好稍等給你回復。
2022-12-05
500*12%=60 公益性的捐贈最多可以抵扣這些 允許抵扣的企業所得稅捐贈款是60 剩余需要調增500萬加上30萬）*25% 借以前年度損益調整，7.5 貸應交稅費、企業所得稅，7.5 借應交稅費、企業所得稅貸銀行存款，7.5 借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調整7.5
2022-12-05
你好，稍等給你回復的。
2022-12-05
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