問(wèn)題一，一般納稅人報(bào)完稅，下載完稅證明，這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎？還是單獨(dú)的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二，對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng)，9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三，銷項(xiàng)票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項(xiàng)稅額，這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四，供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表，這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到，這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五，8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額，增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊？ 上面問(wèn)題比較多，麻煩老師了，能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝

郭老師，上次問(wèn)過(guò)您，小規(guī)模季報(bào)，免征增值稅和所得稅，農(nóng)業(yè)科技公司每月只開(kāi)幾張免稅票，無(wú)其他真實(shí)業(yè)務(wù)， 老師我按照您說(shuō)的，我增加了點(diǎn)現(xiàn)金 借，現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-某某 購(gòu)買(mǎi)商品 老師因?yàn)槲覀兪寝r(nóng)業(yè)種植購(gòu)買(mǎi)幼苗自己培育， 我想了想，借 消耗性生物資產(chǎn) 代 現(xiàn)金比較合適， 發(fā)生了一些農(nóng)業(yè)用的消毒液 我記到借生產(chǎn)成本 農(nóng)業(yè)機(jī)械 代 現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候 消耗性生物資產(chǎn) 轉(zhuǎn)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎？ 我把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)了，老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒(méi)問(wèn)題吧 郭老師？ 因?yàn)槲視航杩瞵F(xiàn)金做的多點(diǎn)，我購(gòu)買(mǎi)幼苗時(shí)候，一部分代 其他應(yīng)付款，一部分 現(xiàn)金 ，問(wèn)題來(lái)了，最后，現(xiàn)金流量表中收到的，其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金，這塊 是 哪個(gè)數(shù)據(jù)啊，郭老師，是不是，我這兩筆其他應(yīng)付款產(chǎn)生的，我不理解，我想先把，報(bào)表做成，和上個(gè)季度申報(bào)差不多數(shù)據(jù)，后期慢慢真實(shí)，起來(lái)，在調(diào)整可以嗎？老師？求仔細(xì)看看我的問(wèn)題

本期開(kāi)了9％普通發(fā)票，租金收入， 納稅申報(bào)時(shí)，我需要填附表三的，本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額這一列的9%稅率的項(xiàng)目 這個(gè)空格嗎？

我們是房地產(chǎn)公司一般納稅人，主營(yíng)銷售不動(dòng)產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣，2016年我們?cè)诂F(xiàn)在的項(xiàng)目后面一塊空地上蓋了一圈圍墻，我們到現(xiàn)在也沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)這塊地，當(dāng)時(shí)蓋是為了防止清地以后，村民再入內(nèi)種樹(shù)，現(xiàn)在有另外一個(gè)房地產(chǎn)公司要購(gòu)買(mǎi)那塊土地，想給我們10萬(wàn)元的款，相當(dāng)于就是那堵墻的工錢(qián)吧，我們想去稅務(wù)代開(kāi)10萬(wàn)的建安服務(wù)的發(fā)票給對(duì)方，然后把稅都交完了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)交的增值稅，后面我們申報(bào)的時(shí)候還會(huì)跟不動(dòng)產(chǎn)那邊的進(jìn)項(xiàng)稅額沖抵嗎？我們實(shí)際上就想單獨(dú)把這個(gè)稅交了，不跟其他的混一起沖抵了，應(yīng)該要如何開(kāi)發(fā)票比較好，謝謝！

老師你好，我公司購(gòu)買(mǎi)了一份專利 ，收到了一份現(xiàn)代服務(wù) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)在本月申報(bào)的時(shí)候要填申報(bào)表附列三 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)表嗎？另外收到不動(dòng)產(chǎn) 土地租金發(fā)票 這個(gè)表也需要填嗎？