怎么做啊

都做成其他應(yīng)付款了

只是小公司沒(méi)有股票

就是借 其他應(yīng)付款 貸 實(shí)收資本

不是上市公司

那沒(méi)事，本來(lái)這樣的話能避免一些

其他應(yīng)付款現(xiàn)在貸方有余額

其他應(yīng)付款現(xiàn)在借方有余額

對(duì)啊，貸方轉(zhuǎn)到借方，不就是沒(méi)了嗎？？

顯示的是個(gè)人欠公司200多萬(wàn)，其他應(yīng)付款余額在借方

實(shí)際不欠。只是投資款近公司賬又轉(zhuǎn)出去了

做借實(shí)收資本貸其他應(yīng)付款個(gè)人嗎

個(gè)人欠公司？不還了？？

是的，沒(méi)錢(qián)還。個(gè)人投資款投進(jìn)去之后又轉(zhuǎn)出去。轉(zhuǎn)給個(gè)人了，最后其他應(yīng)付款個(gè)人余額在借方。

那就和實(shí)收資本沒(méi)關(guān)系了，我以為是公司欠對(duì)方呢，那就作為營(yíng)業(yè)外支出了，借 營(yíng)業(yè)外支出? 貸 其他應(yīng)付款

營(yíng)業(yè)外支出的話不需要繳納稅款嗎，影響企業(yè)所得稅嗎，營(yíng)業(yè)外支出的話還需要付什么附件資料，因?yàn)榻痤~太大了。200多萬(wàn)快300萬(wàn)

營(yíng)業(yè)外支出不需要交稅，別一次性在轉(zhuǎn)，分次轉(zhuǎn)

以前年度累積下來(lái)的需要怎么做，都做到今年合適嗎

不是啊，就是分次做，哪怕你做好幾次呢，別都坐在今年

不合適，總公司會(huì)查的，問(wèn)你咋回事。沒(méi)有別的方案了嗎。做成工資，付工資表可以嗎

工資表需要申報(bào)個(gè)稅的，這個(gè)有點(diǎn)

做成本呢

拿發(fā)票呢

做成本你一下子做出來(lái)這么多