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請問9月份我們的賬務做了修改,導致金蝶賬上的財務報表和稅務系統的不一致,現在如果更正稅務系統的報表要補交企業所得稅而且還會有滯納金,請問如果我們不更正稅務系統第三季度的報表,在第四季度一起交所得稅可以嗎?

2022-11-24 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-24 14:03

你好,那你申報給稅務局的第三季度的財務報表修改嗎?不修改的可以。

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快賬用戶8252 追問 2022-11-24 14:06

本來是修改了稅務第三季度的報表,發現除了補交所得稅還有滯納金產生,所以就把報表又改回來了。

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齊紅老師 解答 2022-11-24 14:07

就是還是沒修改的意思。

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快賬用戶8252 追問 2022-11-24 14:10

是的,就是想了解一下,賬上的財務報表和稅務系統的財務報表不一致可不可以?

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齊紅老師 解答 2022-11-24 14:11

嚴格來說不可以的,稅務局不查賬沒有關系。

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快賬用戶8252 追問 2022-11-24 14:21

即便稅務查賬查到這個季度報表的可能性也不大吧

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齊紅老師 解答 2022-11-24 14:24

你好,這個不好說,不保證沒有問題

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相關問題討論
你好,那你申報給稅務局的第三季度的財務報表修改嗎?不修改的可以。
2022-11-24
同學你好 都是要改的
2021-05-19
你好,那你反結賬修改,你知道調整了什么業務嗎?你在季度末的那個月調整一下就可以。
2025-02-05
您好,可以去大廳把報表給更正。企業所得稅的話到匯算清繳來計算
2021-04-15
你好,這種正常是不可以的,他只能更正上季度的,你可以去上門申報
2025-01-07
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