老師，咨詢一個問題，我們公司老板幫他朋友公司過賬們（對方公司從對公以預(yù)付貨款的形式打在我們公司對公，然后我取出備用金，以現(xiàn)金的形式把貨款退給他們，他們給我們開現(xiàn)金收據(jù)，而且金額很大，相當(dāng)于對方不買我們的貨了）這樣對我們來說有哪些稅務(wù)風(fēng)險

老師你好對方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款，他們開給上級單位發(fā)票款項已經(jīng)到他們賬。現(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個月要給他們開發(fā)票才行。過了這個月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔(dān)。看來我們只能下個月才能開票。我的意思是他們對方公司沒有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個月就低那個發(fā)票。

老師 中午好 想請教老師一個問題 我公司跟一個公司有生意往來 我們經(jīng)常給他們提供服務(wù) 也有給對方開票 對方公司有很多訴訟案件在身 賬戶全被凍結(jié) 然后每次打款給我們公司都是讓其他公司幫忙付過來的吧 這樣現(xiàn)金流是對不上的。會有什么稅務(wù)風(fēng)險？

老師，下午好，我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票，我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎？要怎么做賬呢？對方公司是養(yǎng)殖企業(yè)，不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來，是他們在我們公司掛靠了一個小工程，我們收到業(yè)主給的工程款，所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板，但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎？但是這筆錢給出去就不會有下文了

老師你好，有個問題請教一下，我公司對公賬轉(zhuǎn)對方公司一筆費(fèi)用款，對方不開票，然后現(xiàn)在讓我們用借款平這筆往來，說是我們還款給他們，這樣處理稅務(wù)風(fēng)險大嗎