請(qǐng)問工地上給工人做飯買的食材沒有發(fā)票怎么入成本？可以自己做一個(gè)臺(tái)賬蓋公章嗎？
可以的，但是沒法抵扣所得稅的。
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公司食堂給員工提供午餐，我們也都辦了飯卡，自己花錢充值，比如一頓飯是10元，實(shí)際我們花5元，發(fā)工資也不會(huì)提現(xiàn)現(xiàn)給我們補(bǔ)貼的飯錢，因?yàn)槭程枚际菑膫€(gè)人購(gòu)買食材，沒有發(fā)票沒有收據(jù)，今天經(jīng)理給我發(fā)了一個(gè)截圖，秒懂會(huì)計(jì)，這個(gè)圖片上應(yīng)該怎么來做賬合適？？需要提供什么？？提問了咋沒人回
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請(qǐng)問工地上給工人做飯買的食材沒有發(fā)票怎么入成本？可以自己做一個(gè)臺(tái)賬蓋公章嗎？
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老師好！公司沒有食堂，但是有個(gè)招待人的飯廳，偶爾會(huì)自己買菜做飯。那么，這種買菜發(fā)票可以給買菜的員工進(jìn)行報(bào)銷，并且稅前扣除嗎？
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老師，請(qǐng)問公司食堂如果承包給別人的，人家應(yīng)該拿發(fā)票來，如果不是承包給人家的，食堂員工的工資可以自己做表不用發(fā)票，平時(shí)買菜那些做成本應(yīng)該有發(fā)票，我這樣的思路對(duì)嗎
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小公司，沒有食堂，但是給員工留了一個(gè)做飯的地方，買了些調(diào)料、蔬菜之類的，可以計(jì)入公司費(fèi)用嗎？可以的話怎么做賬？
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老師，請(qǐng)問c&f出口的報(bào)關(guān)單，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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@郭老師回答，老師， 汽車銷售行業(yè)，現(xiàn)在出現(xiàn)這情況， 我家賣一臺(tái)車給甲方（也是經(jīng)銷商）我開的專票給他，他家開上戶發(fā)票給客戶， 但是客戶是按揭 ，貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經(jīng)銷商開的專票、 這實(shí)際的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在怎么走賬能合理呢
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本月進(jìn)項(xiàng)稅額留抵到下個(gè)月抵扣銷項(xiàng)稅額，本月留抵的分錄應(yīng)該怎么做，比如進(jìn)項(xiàng)稅2000，銷項(xiàng)稅1000，留抵1000
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老師，你好！公司在審計(jì)公司出來2024年審計(jì)報(bào)告和匯算清繳報(bào)告，那我在稅務(wù)系統(tǒng)，是先做24年匯算清繳 還是先做24年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)？謝謝
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老師請(qǐng)問匯算清繳從那張表開始填寫
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老師，通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨，然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開票到款，那材料采購(gòu)入庫(kù)了在出庫(kù)了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？分錄咋寫
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過節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
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老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點(diǎn)？
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老師麻煩問一下，借管理費(fèi)用-招待費(fèi)，貸現(xiàn)金，這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票，還要附上報(bào)銷單，對(duì)吧
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請(qǐng)問收到材料專票并入庫(kù)的庫(kù)存商品，還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
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做成本就是為了抵扣所得稅呀
你好，因?yàn)闆]有發(fā)票抵扣不了。
那我這部分成本怎么辦呢 賣菜的人也開不了發(fā)票
個(gè)人可以去稅務(wù)局代開發(fā)票的，沒有發(fā)票正常做賬，正常做就可以的，就是不允許抵扣所得稅，因?yàn)闆]有發(fā)票，所以抵扣不了。
正常做的話不就在利潤(rùn)表體現(xiàn)出來了嗎 到時(shí)候申報(bào)怎么辦呢 讓賣菜的老人去開票是不可能的
賬上可以做的，賬上它屬于成本，只不過是匯算清交的時(shí)候，你再職工薪酬明細(xì)表里面有一個(gè)福利費(fèi)，稅收金額這一步分別填寫進(jìn)去就可以
是不超過全年工資總額的14%都可以扣除嗎
有發(fā)票的情況下，福利費(fèi)是按照這個(gè)來的。
沒有發(fā)票的話是不能的對(duì)嗎
對(duì)的，是的，是這么理解的。