4S店，我們以前做漢騰店的 后面退網(wǎng)改奇瑞4S店，但現(xiàn)在申請漢騰以前廠家官網(wǎng)的返利到賬，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-漢騰返利，但我們每收到一筆返利都要給相關(guān)人員返3%服務(wù)費，這個服務(wù)費用分錄 是借：其他應(yīng)付款-漢騰返利 貸：銀行存款？

老師，4s店把置換補貼從車款里面扣出來開票和不扣出來開票，都要先替廠家墊客戶，然后廠家返給我們，這兩種情況分別怎么做賬這樣有問題嗎第一種1.實收和開票差額借：銀行存款-補貼金額貸：其他應(yīng)付款款-客戶補貼金額2.墊付借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款3.廠家補貼到賬借：銀行存款貸：收入第二種1.墊款借：其他應(yīng)收款-代墊廠家補貼貸：銀行存款2.補貼到賬借銀行存款貸其他應(yīng)收款老師，這樣對不對，由于我們是要給廠家開票，要申報收入，這兩種賬務(wù)處理是不是有問題，第二種的話怎么提現(xiàn)收入

旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的，價格一樣，只不過是公司這邊幫忙采購，然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后后面付了款開發(fā)票報銷時，能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，就不用走應(yīng)付賬款這個科目了，還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目，，因為原本是想走費用去報銷，然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入，但是好像計入費用報銷也不知道行不行，如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答：您好，買的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問：那我是上個月做的賬，已經(jīng)結(jié)賬，報表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了，不想返回去重新做賬，而且當(dāng)時是收了好幾個員工的錢，都是不同時間收的，一定要在這個月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款這樣做嗎？